Прилс
к Требованиям к составлению и утверждению плана ф|пинсо!Ю-хт»нстяенной
деятельности государственною (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 201* г. № 186н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступлении и в ы платы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
2
0001
0002
3
X
X
4
X
X
Поступления, всего:
1000
000
0000000000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
Поступление финансовых акт ивов
Вы платы по расходам, всего
Выплаты персоналу, всего
Оплата труда
Заработная плата
■Офаслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
финансовый год
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Код субсидии
на 2021 г
на 2023 г
за пределами
второй год
планового периода
планового периода планового периода
7
X
X
8
X
X
9
X
X
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
19224 278,35
19 063 079,51
19 196 079,51
0
000
0000
19 188 366,25
19 063 079.51
19 196 079,51
5
X
X
6
X
X
на 2022 г
10
783 684.83
11
12
1200
130
0000000000
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
1210
130
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
13 151 608.25
13 216 000,00
13 349 000,00
0000000000
0000000000000 9063020104004
0000
000000000000
2
130
0000
1 339 766,00
1 150 087.51
1 150 087,51
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
130
0000
4 696 992,00
4 696 992,00
4 696 992,00
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
0
000
0000
35 912,10
5
000
0000
8 550,00
5
150
0000
8 550,00
27 362,10
1230
1250
130
130
%
1400
150
0000000000
1410
150
0000000000
150
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000
90612115210
0000
0000000000
0000000000000 9063030304004
000000000000
0000
2
150
0000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
0000000000
0000000000000 0000000000000
оооооооооооо
0000
0
000
0000
20007 963,18
19 063 079.51
19 196 079,51
0000000000
0000000000000 0000000000000
оооооооооооо
0000
0
000
0000
11 253 522,89
11 049 318,31
И 148 318.31
0000000000
0000000000000 0000000000000
оооооооооооо
0000
0
000
0000
8 629 835,98
8 485 359,71
8 561 396.57
0000000000
0000000000000 9063020104004
оооооооооооо
0000
2
211
0703
590 352,57
300 259,86
300 259,86
1430
1980
2000
2100
2110
150
000
000
000
111
111
13
0000000000000
0000
0000000000000
0000
4
211
0701
8 029 695,13
4
266
0701
9 788.28
0
000
0000
4
266
0701
оооооооооо
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
0
000
0000000000
0000000000000 0000000<ХИХЮО
0000
000000000000
0
Заработная плата
III
0000000000
90600000100
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000100
112
0000000000
112
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Втносы по обятатсльному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2140
2141
119
119
8 185 099,85
8 261 136,71
1 339,98
1 380,00
1 380,00
1 339.98
1 380.00
1 380.00
0000
2 622 346,93
2 562 578,60
2 585 541,74
000
0000
2622.346.93
2 562 578.60
2 585 541.74
2
213
0703
194 420.34
90 678,45
90 678,45
4
213
0701
2 427 926.59
2 471 900,15
2 494 863.29
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
ооосххюоооооо 9063020104004
0000
000000000000
0000000000000
90600000100
0000
850
оооооооооо
ооооснмххюооо 0000000000000
0000
000000000000
0
000
0000
593 263.06
546 250,55
546 250,55
оооооооооо
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
0
000
0000
593 250.72
546 250,55
546 250.55
2
291
0703
27 406,00
18 268.30
18 268,30
4
291
0701
565 844.72
527 982.25
527 982,25
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
оооооооооо
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
оооооооооо
(ХХКХХЮОООООО 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000
853
оооооооооо
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
12.34
оооооооооо
ООООООООООО(Х) 9063020104004
000000000000
0000
2
292
0703
12,34
оооооооооо
(ХХХХХХХХХЮ00 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
8 161 177,23
7 467 510.65
7 501 510,65
оооооооооо
0000000000000 0000000000000
0000
0000000(Ю000
0
000
0000
7 218 399,43
6 354 732.85
6 355 732,85
2
221
0703
11 031,46
376,23
376,23
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку' товаров, работ и услуг
853
2600
2640
000
244
КОСГУ221 Услуги связи
244
оооооооооо
ооошкхххюооо 9063020104004
000000000000
0000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
0000
000000000000
2
223
0703
6 095.06
6 095,06
6 095.06
оооооооооо
0000000000000 9063050000004
0000
000000000000
2
225
0701
79 005,00
79 005.00
79 005.00
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
225
0703
4 976.83
4 723,30
4 723.30
оооооооооо
0000000000000 9063050000004
0000
000000000000
2
226
0701
55 000,00
15 000,00
15 000.00
оооооооооо
(ЮО(Х)ОООООООО 9063020104004
000000000000
0000
2
226
0703
125 729.58
135 270,93
135 270.93
оооооооооо
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
310
0701
1 114 891,98
232 206,00
232 206.00
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
(ХХЮ
000000000000
2
310
0703
57 806.75
83 767,05
83 767,05
оооооооооо
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
342
0701
3 887 374,00
3 887 374,00
3 887 374.00
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
(ХХЮ
000000000000
200 366.00
200 366,00
158 304.68
158 304.68
343 619.00
343 619.00
КОСГУ 225 Рабогы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
244
244
244
244
244
244
244
2
342
0709
200 366,00
9063050000004
0000
2
344
0701
67 888.80
оооооооооо
000000000000
9063020104004
0000
2
.344
0703
184 264.98
оооооооооо
0000000000000 9063030304004
0000
000000000000
2
344
0709
23 807,00
оооооооооо
0000000000000 9063050000004
000000000000
оооо
2
345
0701
6 000,00
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
345
0703
3 600,00
ооооооооооооо
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
оооооооооо
000000000000
ооооооооооооо
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
244
244
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
346
0701
65 000,00
139 788,00
139 788,00
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
346
0703
87 217,75
100 000,00
100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000 9063030304004
000000000000
0000
0000000000000
0000
90600000100
0000000000000
90600000100
0000
0000000000000
90600000100
0000
0000000000000
90600000100
0000
0000000000000
90600000100
0000
0000000000000
90600000100
0000
0000000000000
90600000100
0000
0000000000000
90612115210
0000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
Закупка энергетических ресурсов
2660
247
2
346
0709
3 580,84
4
221
0701
16 752,29
16 752,29
16 752,29
4
223
0701
201 199,85
64 199,85
65 199.85
4
225
0701
99 157,20
74 853,31
74 853,31
4
226
0701
708 104,06
609032,15
609 032,15
4
310
0701
32 000,00
186 000,00
186 000.00
4
342
0701
18 000,00
18 000,00
18 000.00
4
346
0701
151 000,00
5
225
0701
8 550.00
0
000
0000
942 777,80
1 112 777,80
1 145 777,80
2
223
0703
51 977,65
51 977,65
51 977,65
4
223
0701
890 800,15
1 060 800,15
1 093 800.15
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000
100
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
Вы платы , уменьш ающ ие доход, всего
Прочие вы пл аты , всего
3000
4000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
2
4
3
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код по бюджетной
классификации
на 2022 г
(первый год
планового
периода)
на 2023 г
(второй год
планового
периода)
4.1
X
5
8 161 177,23
6
7 467 510,65
7
7 501 510,65
26400
X
8 161 177,23
7 467 510,65
7 501 510,65
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
2 117 013,55
2 029 637,75
2 063 637,75
X
2 117 013,55
2 029 637,75
2 063 637,75
X
8 550,00
X
8 550,00
X
6 035 613,68
5 437 872,90
5 437 872,90
X
6 035 613,68
5 437 872,90
5 437 872,90
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
2021
26420
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2021
2021
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед<
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соогвст^г^утощелтфннансовол! году в соответствии с Федер
26600
X
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
И. С. Десяткова
(расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы
370-25-03
(телефон)
Исполнитель
(полуимя»)
370-25-03
(подпись)
30
на 2021 г
(текущий
финансовый год)
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.1.и
1.1.2
Коды
строк
Наименование показателя
Год
начала
закупки
июля
2021 г.
I
за пределами
планового
периода
8
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июля 2021 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
I . Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 2 11
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
в год
1
4
2
3
0,00
’ Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Код видов расходов
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
в год
6
в год
7
0,00
0,00
1 2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
_____________________________________
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
’ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
Фонд оплаты труда
в год, руб.’
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСТУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб *
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0.00
X
0,00
Итого
X
X
’ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСТУ 213:
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2. 2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-
-
-
-
X
0.00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
руб.*
5.
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
3
1
2
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб *
5
2.2
0,00
Ставка налога, %
1,5
0,00
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3-
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб-.*
год, ед.
4
у
Итого
хX
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
п/п
1
2
1
руб.
X
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
4
' 5.
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
3
2-
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
Сумма, руб.*
Примечание
(г
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
0.00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
X
Итого
X
X-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5. 6
6.2.
№
п/п
1
Итого
Наименование расходов
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3-
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб *
Примечание
4
з-
6
X-
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
№
п/п
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование
показателя
2
Итого
Наименование
показателя
2
3
X
X
6.5.
1
Стоимость е учетом
НДС, руб.
5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Примечание
6
6.6.
КОСГУ 225
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
8 550,00
х.
2
0,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
На подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осенне зимний период
Наименование расходов
22;
X
__ __________________________________________________
Количество
Наименование расходов
Объект
договоров, шт.
2
4
2
3
4
5
6
Итого
№
п/п
Ь
1
2
3
4
: 5
6
Итого
Примечание
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4
Количество
Итого
№
п/п
1
косгу
Сумма, руб.*
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_______________________________________
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
ресурсов
НДС), руб.
3
4
5
X
8 550,00
X
КОСГУ 226
Примечание
5
X
6
9012115210
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
___________________________________________
Количество
Стоимость услуги,
договоров, шт
руб
з
4
Примечение
X
6.7.
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________________________________________________________________ КОСТУ 310,340
№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
п/п
расходов
руб.
2
3
1
4
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб ):
X
8 550,00
