Приложение
к Требованиям к состивлешпо и утверждению плшш фгаишсоао-холяйстаавшй
деятельности государственного (муниципалыюга) учреждения, утвержденным
приказом Мшшстсрстви фшшнсов P occhIIckoII Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
О р га н , о су щ е ст в л я ю щ и й
ф ун к ц и и и п о л н о м о ч и я у ч р ед и т ел я
У чреж дение
Е диница ш м срсния: руб.
Раздел 1. Поступлении и выплаты
С умм а
К о д по
б ю д ж ет н о й
Н а и м ен о в а н и е показател я
К о д строки
к л асси ф и к ац и и
Р осс и й с к ой
А н а л и т и ч е ск и й
код
К од субсидии
О т р а с л е в о й к од
КВФ О
КОСГУ
КФ СР
Ф ед ер а ц и и
2
3
4
5
6
7
8
9
О с тато к с р е дст в н о н а ч а л о т е к у щ е го ф и н а н со в о г о го д а
0001
х
X
X
X
X
X
X
О стато к ср е д ст в н о к о н е ц т е к у щ е г о ф и н а н со в о г о го д а
0002
X
X
X
0
1
X
на 2025 г
на 2026 г
на 2 0 2 7 г
текущ и й
п ервы й г о д
вт ор ой го д
ф и н а н со в ы й го д
планового периода
п л ан ов ог о п е р и од а
10
11
12
1 0 5 5 8 5 1 ,6 4
X
X
X
0
000
0000
3 2 124 9 9 5 ,0 0
0
000
0000
2 0 8 5 5 0 ,0 0
0
000
0000
2 0 8 5 5 0 ,0 0
5
150
0000
2 0 0 0 0 0 ,0 0
00000000000000
Д о х о д ы , всего:
1000
000
0000000000
000
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
000
90612512123304
00000000000000
150
0000000000
0000000
000
00000000000000
Б езв о зм е зд н ы е д е н е ж н ы е п о с т у п л ен и я , всего
000
00000000000000
С у б си д и и н а и н ы е ц ел и
П р и о б р е т е н и е и у с т а н о в к а с р едст в б е зо п а сн о с т и в п о м ещ ен и я х о б р а зо в а тел ь н ы х
у ч р еж д ен и и в рам ках М П « Б езо п а сн о с т ь ж ш н с д с я т с л ь н о с т н н а с ел е н и я в м у н и ц и п а л ь н ом
о б р а зо в а н и и « г о р о д Е к а т ер и н б у р г » (п о д п р о гр а м м а « У ч а ст и е в о б е с п е ч е н и и о б щ ес т в е н н о го
п о р ядка, п р оф и л ак ти к а п р а в о н а р у ш ен и и , тер р о р и зм а и э к ст р ем и зм а , в за и м о д е й с т в и е с
о р г а н а м и в о е н н о го у п р а в л ен и я и п р а в о в о е в о с т г т а и и с н а с ел е н и я в м у н и ц и п а ть н р м
о б р а зо в а н и и « г о р о д Е к а т ер и н б у р г» )
2 5 8 8 4 6 9 8 ,9 9
2 6 6 6 8 6 9 8 ,9 9
за п р ед ел а м и
планового периода
13
П о д го то в к а с и с т е м о т о п л е н и я , в е н т и л я ц и и и п р и б о р о в у ч е т а т е п л о в о й э н е р г и и к
р а б о т е в о с е н н е -з и м н и й п е р и о д в ра м к а х М П "Р азв и ти е с и ст е м ы о б р а з о в а н и я и с о зд а н и е
у с л о в и й д л я о р г а н и за ц и и о т д ы х а и о зд о р о в л е н и я д е т е й в м у н и ц и п а л ь н о м о б р а з о в а н и и
"го р о д Е катер инбург" (п о д п р о гр а м м а " С о зд а н и е у с л о в и й д л я р а з в ш и я с е т и и м о д ер н и за ц и и
90612515200000 00000000000000
м а т ер и а л ь н о -т е х н и ч ес к о й б а зы м у н и ц и п а л ь н ы х о р г а н и за ц и й , о б е с п е ч е н и е с о д ер ж а т е л ь н о го
150
о т д ы х а и к а ч ест в ен н о г о о зд о р о в л е н и я д е т е й и п о дростков" )
0000000000
8244000
000
5
150
0000
8 5 5 0 ,0 0
0
000
0000
31 9 1 6 4 4 5 ,0 0
2 5 8 8 4 6 9 8 ,9 9
2 6 6 6 8 6 9 8 ,9 9
0
000
0000
2 3 9 6 9 8 0 0 ,0 0
2 3 0 7 6 0 0 0 ,0 0
2 3 8 6 0 0 0 0 ,0 0
4
130
0000
23 9 6 9 8 0 0 ,0 0
23 0 7 6 0 0 0 ,0 0
2 3 8 6 0 0 0 0 ,0 0
2
130
0000
1 5 5 7 6 4 5 ,0 0
1 8 0 8 6 9 8 ,9 9
1 808 6 9 8 ,9 9
2
130
0000
6 3 8 9 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 0 0 ,0 0
0
000
0000
3 3 180 8 4 6 ,6 4
2 5 8 8 4 6 9 8 ,9 9
2 6 6 6 8 6 9 8 ,9 9
0
000
0000
2 1 3 2 2 2 0 3 ,9 0
2 0 4 8 9 0 0 0 ,0 0
21 2 2 2 0 0 0 ,0 0
0
000
0000
16 3 7 6 5 0 0 ,6 9
15 7 2 2 1 1 9 ,8 2
16 2 8 5 0 9 9 ,8 5
2
211
0703
5 9 2 3 2 2 ,5 0
6 0 0 0 0 0 ,0 0
6 0 0 0 0 0 ,0 0
4
211
0701
15 6 8 4 1 7 8 ,1 9
15 122 1 1 9 ,8 2
15 6 8 5 0 9 9 ,8 5
4
266
0701
1 0 0 0 0 0 ,0 0
0
000
0000
4 9 4 5 7 0 3 ,2 1
4 7 6 6 8 8 0 ,1 8
4 9 3 6 9 0 0 ,1 5
0
000
0000
4 9 4 5 7 0 3 ,2 1
4 7 6 6 8 8 0 ,1 8
4 9 3 6 9 0 0 ,1 5
2
213
0703
178 8 8 1 ,4 0
2 0 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 0 ,0 0
4
213
0701
4 7 6 6 82 1 ,8 1
4 5 6 6 8 8 0 ,1 8
4 7 3 6 9 0 0 ,1 5
0
000
0000
5 7 2 8 0 3 ,2 2
4 8 7 2 4 2 ,4 9
4 8 7 2 4 2 ,4 9
0
000
0000
5 7 1 2 1 9 ,0 0
4 8 7 2 4 2 ,4 9
4 8 7 2 4 2 ,4 9
2
291
0703
4 1 6 9 8 ,9 9
41 6 9 8 ,9 9
41 6 9 8 ,9 9
4
291
0701
5 2 9 52 0 ,0 1
4 4 5 5 4 3 ,5 0
4 4 5 5 4 3 ,5 0
0
000
0000
1 5 8 4 ,2 2
2
293
0703
1 5 8 4 ,2 2
0
000
0000
11 2 8 5 8 3 9 ,5 2
4 9 0 8 4 5 6 ,5 0
4 9 5 9 4 5 6 ,5 0
0
000
0000
9 9 9 9 9 7 4 ,5 8
3 8 0 8 4 5 6 ,5 0
3 8 5 9 4 5 6 ,5 0
2
221
0703
1 4 5 5 ,7 6
2 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
4
221
0701
18 4 8 6 ,0 9
19 5 5 0 ,4 6
19 5 5 0 ,4 6
2
223
0703
4 2 3 3 ,1 4
8 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 ,0 0
4
223
0701
5 3 7 5 5 ,0 6
2 8 5 0 0 0 ,0 0
3 3 6 0 0 0 ,0 0
2
225
0701
175 2 6 2 ,0 4
1 5 0 0 0 0 ,0 0
150 0 0 0 ,0 0
00000000000000
1200
д о х о д ы о т ок а за н и я у с л у г , р а б о т , к о м п ен с а ц и и за т р а т у ч р е ж д е н и й , в сег о
130
0000000000
0
за д а н и я за с ч е т с р е дст в б ю д ж е т а п у б л 1г ж о -п р а в о в о г о о б р а зо в а н и я , с о зд а в ш е г о у ч р е ж д е н и е
000
00000000000000
С у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е вы п о л н ен и я г о с у д а р ст в ен н о го (м у н и ц и п а л ь н о го )
1210
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000100
130
0000000000
0
000
С у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е вы п о л н ен и я го су д а р ст в ен н о го
00000000000000
(м у н и ц и п а л ь н о го ) за д а н и я за с ч е т с р е д ст в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р а в о в о го о б р а зо в а н и я ,
с о зд а в ш ег о у ч р еж д ен и е
000
90630201040040
1230
Д о х о д ы о т о к а за н и я п л а тн ы х у с л у г
000
90630500000040
1250
Р од»пол ьская пл ата за п р и см о т р и у х о д в Д О У
130
0000000000
0
000
00000000000000
Р асход ы , в сего
2000
000
0000000000
0
2100
000
0000000000
0
000
00000000000000
в т о м ч и с л е п о г о д у н а ч а л а за к у п к и ( 2 0 2 5 )
000
00000000000000
2110
в т о м ч и с л е о п л а та тр у д а
111
0000000000
0
000
90630201040040
111
З а р а б о тн а я плата
0000000000
0
000
00000000000000
З а р а б о тн а я плата
111
0000000000
90600000100
С о ц и а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п ен с а ц и и п е р с о н а л у в д е н е ж н о й ф о р м е
111
0000000000
90600000100
119
0000000000
0
000
00000000000000
00000000000000
В зн о сы п о о б я за т ел ь н о м у с о ц и а л ь н о м у ст р а х о в а н и ю на вы платы п о о п л а т е тр у д а
2140
р а б о т н и к о в и и н ы е вы платы р а б о т н и к а м у ч р е ж д е н и й , в сег о
000
000
00000000000000
2141
Н а вы платы п о о п л а т е тр у да
119
0000000000
0
119
0000000000
0
000
90630201040040
вы платы п о о п л а те тр у д а
000
00000000000000
119
вы платы п о о п л а т е тр у д а
0000000000
90600000100
000
00000000000000
У п л а ту н ал огов , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж ей , в с ег о
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
000
00000000000000
Н а л о г на и м у щ еств о о р г а н и за ц и й и зе м е л ь н ы й н а л о г
000
90630201040040
851
Н а л о г н о и м у щ е ст в о о р г а н и за ц и й и зе м е л ь н ы й н а л о г
0000000000
0
000
00000000000000
851
Н а л о г н а и м у щ е ст в о о р г а н и за ц и й и зе м е л ь н ы й н а л о г
0000000000
90600000100
000
00000000000000
2330
У п л а та ш траф ов (в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ), п е н е й , и н ы х п л а теж ей
853
0000000000
0
853
0000000000
0
000
90630201040040
У п л а та ш траф ов (в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ), п е н е й , и н ы х пл а теж ей
000
00000000000000
2600
Р а сх о д ы на за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , всего
000
0000000000
0
000
00000000000000
2640
П р о ч у ю зак у п к у то в а р о в , р а б о т и у с л у г
244
0000000000
0
244
0000000000
0
000
90630201040040
К О С Г У 2 2 1 У сл у ги св я зи
000
00000000000000
244
К О С Г У 2 2 1 У сл у ги связи
0000000000
90600000100
000
90630201040040
244
0000000000
0
К О С Г У 2 2 3 К о м м у н а л ьн ы е у с л у г и
244
0000000000
90600000100
К О С Г У 2 2 5 Р а б о ты , у с л у г и п о с о д е р ж а н и ю им у щ еств а
244
0000000000
0
К О СГУ 2 2 3 К ом м унальны е усл у г и
•
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
К О С Г У 2 2 5 Р а б о ты , у с л у г и п о с о д е р ж а н и ю им у щ еств а
244
0000000000
0
000
2
225
0703
7 6 0 1 ,9 4
7 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 ,0 0
4
225
0701
9 6 5 3 4 ,2 2
2 0 3 9 6 3 ,4 7
2 0 3 9 6 3 ,4 7
5
225
0701
8 5 5 0 ,0 0
2
226
0701
2 0 6 5 3 4 ,2 8
2 0 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 0 ,0 0
00000000000000
К О С Г У 2 2 5 Р а б о ты , у с л у г и п о с о д е р ж а н и ю и м у щ еств а
244
0000000000
90600000100
000
90612515200000
00000000000000
К О С Г У 2 2 5 Р а б о ты , у с л у г и п о с о д е р ж а н и ю и м у щ еств а
244
0000000000
8244000
000
К О С ГУ 2 2 6 П рочие работы , усл у г и
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630201040040
К О С ГУ 2 2 6 П рочие роботы , услуги
244
0000000000
0
К О С ГУ 2 2 6 П рочие роботы , услуги
244
0000000000
90600000100
К О С Г У 3 1 0 У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х ср едст в
244
0000000000
0
К О С Г У 3 1 0 У в е л и ч е н и е ст о и м о с т и о с н о в н ы х с р е дст в
244
0000000000
0
К О С Г У 3 1 0 У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х с р е дст в
244
0000000000
90600000100
000
90612512123304
00000000000000
К О С Г У 3 1 0 У в ел и ч ен и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х ср едст в
244
0000000000
0000000
000
К О С Г У 3 4 2 У в е л и ч е н и е ст о и м о с т и пр о ду к то в п и т а ю т
244
0000000000
0
000
2
226
0703
2 9 9 1 2 6 ,6 0
8 5 0 0 0 ,0 0
85 0 0 0 ,0 0
4
226
0701
1 1 2 2 7 5 9 ,6 8
1 0 0 9 9 4 2 ,5 7
1 0 0 9 9 4 2 ,5 7
2
310
0701
9 6 6 0 0 0 ,0 0
2
310
0703
2 8 3 2 0 ,0 0
4
310
0701
12 5 0 6 ,2 0
5
310
0314
2 0 0 0 0 0 ,0 0
2
342
0701
5 0 0 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 0 ,0 0
2
342
0709
178 0 4 9 ,0 2
4 1 5 0 0 0 ,0 0
4 1 5 0 0 0 ,0 0
4
342
0701
2 0 3 0 0 0 ,0 0
2 0 3 0 0 0 ,0 0
2 0 3 0 0 0 ,0 0
2
345
0701
4 1 4 0 1 7 ,0 7
2
346
0701
3 6 5 2 4 ,1 4
3 5 0 0 0 0 ,0 0
3 5 0 0 0 0 ,0 0
2
346
0703
7 6 7 2 6 5 ,5 4
3 5 0 0 0 0 ,0 0
3 5 0 0 0 0 ,0 0
4
346
0701
199 9 9 3 ,8 0
2 2 0 0 0 0 ,0 0
2 2 0 0 0 0 ,0 0
0
000
0000
1 2 8 5 8 6 4 ,9 4
1 1 0 0 0 0 0 ,0 0
1 100 0 0 0 ,0 0
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
00000000000000
90630500000040
000
90630201040040
К О С Г У 3 4 2 У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и пр о ду к то в п и т а ю т
244
0000000000
0
К О С Г У 3 4 2 У в ел и ч ен и е с т о и м о с т и п р о ду к то в т г т а н н л
244
0000000000
90600000100
000
00000000000000
000
90630500000040
К О С Г У 3 4 5 У в ел и ч ен и е с т о и м о с т и ин вен та р я
244
0000000000
0
000
90630500000040
К О С Г У 3 4 6 У в ел и ч ен и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х за п а с о в (м а тер и а л о в )
244
0000000000
0
К О С Г У 3 4 6 У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х за п а с о в (м а тер и а л о в )
244
0000000000
0
000
90630201040040
000
00000000000000
К О С Г У 3 4 6 У в сл 1сч сннс с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х за п а с о в (м а тер и а л о в )
244
0000000000
90600000100
000
'
00000000000000
За к у п к у эн ер г е т и ч е ск и х ресу рсо в
2660
247
0000000000
0
К О С ГУ 2 2 3 К ом м унальны е услуги
247
0000000000
0
К О С ГУ 2 2 3 К ом м унальны е услуги
247
0000000000
90600000100
000
0000000000
0
000
90630201040040
000
2
223
0703
103 6 2 0 ,0 0
1 0 0 0 0 0 ,0 0
100 0 0 0 ,0 0
4
223
0701
1 1 8 2 2 4 4 ,9 4
1 0 0 0 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 0 0 ,0 0
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
00000000000000
000
00000000000000
П р оч и е вы п л аты , в сего
4000
000
00000000000000
В ы п л а ты , ум ен ь ш аю щ и е до х о д , в сего
3000
100
0000000000
0
П р оч и е в ы п л а ты , всего:
4000
000
0000000000
0
000
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1
и .)
и .и
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
11 285 839,52
4 908 456,50
4 959 456,50
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
2 889 279,99
2 941 456,50
2 992 456,50
26411
X
2 889 279,99
2 941 456,50
2 992 456,50
2 889 279,99
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
208 550,00
26421
X
208 550,00
0000000000
208 550,00
26421.4
2025
26450
X
8 188 009,53
1 967 000,00
1 967 000,00
26452
X
8 188 009,53
1 967 000,00
1 967 000,00
8 188 009,53
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1,1.3,1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
2.1
в том числе по году начала закупки
1 967 000,00
X
3 097 829,99
2 941 456,50
2 992 456,50
26510
X
3 097 829,99
2 941 456,50
2 992 456,50
3 097 829,99
2025
26510.5
2025
0000000000
2.1.2
2026
26510.6
2026
0000000000
2.1.3
2027
26510.7
2027
0000000000
Итого но договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
1 967 000,00
26500
2.1.1
3
2 992 456,50
X
в том числе по году начала закупки (2025 год)
Итого но контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
2 941 456,50
26420
1.1.3.1.1
2
8
4 959 456,50
0000000000
1.1.3
7
4 908 456,50
2025
1.1.2.1.1
за пределами
планового
периода
11 285 839,52
26411.4
1.1.2.1
в
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
X
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2
5
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
и . 1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
26600
X
2 941 456,50
2 992 456,50
8 188 009,53
1 967 000,00
1 967 000,00
в том числе по году начала закупки
3.1
26610
X
8 188 009,53
8 188 009,53
3.1.1
2025
26610.5
2025
0000000000
3.1.2
2026
26610.6
2026
0000000000
3.1.3
2027
26610.7
2027
0000000000
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Руководитель финансово-экономической
службы
Исполнитель
заведующий
И.С. Десяткова
(д о л ж н о с т ь )
(р асш и ф р ов к а п о д п и с и )
начальник отдела
Васильева Е.И.
370-25-03
(д о л ж н о с т ь )
(ф а м и л и я , и н и ц и ал ы )
(т ел е ф о н )
ЭК О Н О М И С Т
Бутакова Е.А.
370-25-03
(д о л ж н о с т ь )
(ф а м и л и я , и н и ц и ал ы )
(т ел е ф о н )
1 967 000,00
1 967 000,00
1 967 000,00
1 967 000,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" мая 2025 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Д о х о д ы о т исп ользован и я собствен н ости
№
п/п
И сточ н ик д ох о д о в (объек т имущ ества)
1
2
И того
Е диница
изм ерения
К оли чество
Разм ер платы
(тариф , ставка),
С ум м а, руб.
П рим ечание
3
4
руб.
5
6
7
X
X
X
2. Д о х о д ы в виде целевы х субсидий
№
Н аправления расходован и я
К о д (наи м енован и е) субсидии
п/п
субсидии
Р асчет(о б о сн о в ан и е)*
С ум м а, руб.
4
5
3
2
1
Подготовка систем отопления, в агш л яш ш и
приборов учета тепловой энергии к работе в
oceinic-зимннй период в рамках МП ((Развитие
системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город
Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий
для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыхи н
качествешю го оздоровления детей н подростков»)
8 550,00
90612515200 0 0 0 8 2 4 4 0 0 0
1
П риобретеш ь и установка средств безопасности в
помещ ениях образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
((Безопасность жизнедеятельности населения в
муниципальном образовании «город
Екатеринбург» подпрограмма «Участие в
обеспечении общественного порядка,
профилактика правонарушений, терроризма и
экстремизма, взаимодействие с органами
военного управления и правовое посшгпнше
населения в муниципальном образовании «город
Екатеринбург»
906125 1 2 1 2 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2
200 000,00
3
208 550,00
X
X
И того
*С убсидия н а р е м о н т здан и й и со оруж ен ий в кл ю ч ается в р асч ет н а осн ован и и пр и л о ж ен н о го согласован н ого л о кал ьн о го см етн о го расчета.
3. Д о х о д ы о т о казани я у сл у г (вы полнения работ)
№
Н аи м енован и е у сл у ги (работы )
п/п
“
1
2
Затраты на
Единицы
изм ерения
О бъем у слуг
(работ)
единицу услуги
3
4
5
С ум м а, руб.
(работы ), руб.
6
В р а м к а х устан о влен н о го м униципального задания
1
" Р еа л и за ц и я о с н о в н ы х о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы х п р о гр а м м
д о ш к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я " , д е т и о т 1-3 л е т
чел
25
132 886,74
3 322 168,60
чел
138
132 886,74
18 338 3 7 0,70
чел
1
100 3 0 0,72
100 3 0 0,72
чел
1
117 616,48
117 6 1 6,48
X
X
1.1
"Р еа л и за ц и я о с н о в н ы х о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы х п р о гр а м м
дош к ол ьн ого образования" , д е т и о т 3 -8 л ет
1.2
"Р еа л и за ц и я о с н о в н ы х о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы х п р о гр а м м
д о ш к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я " , а да п т и р о в а н н а я
о б р а з о в а т е л ь н а я п р о гр а м м а , д е т и о т 3 - 8 л е т
чел
1.3
" П р и с м о т р и у х о д " д л я д е т с н -н н в а л н д о в , д с т с н - с н р о т и
д е т е й , о с т а в ш и х с я б е з п о п е ч ен и я р о д и т е л е й , д е т е й с
т у б е р к у л е з н о й и н то к си к а ц и е й в г р у п п а х п о л н о г о д н я (1 0 ,5
ч а с о в ), д е т и о т 1 -3 л е г
1.4
" П р и см о т р и у х о д " д л я д е т е й -н н в а л н д о в , д е т е й - е н р о т и
д е т е й , оставш и хся б ез поп ечен и я ро д и тел ей , д е т е й с
т у б е р к у л е з н о й и н т о к си к а ц и е й в гр у п п а х п о л н о г о д н я (1 0 ,5
1.5
ч а с о в ), д е т и о т 3 - 8 л е т
И того
2
2.1
X
23 440 279,99
X
X
529 520,01
23 969 800,00
С вер х у стан о влен н о го м уни ц и п альн ого задания
Н а л оги на и м ущ ество, зем ля
5 2 9 5 2 0 ,0 1
X
X
И того
И того
X
X
0,00
4. Д о х о д ы о т и ной п риносящ ей д о х о д д еятельн ости
№
В и д деятел ьн о сти
Р асч ет(о б о сн о в ан и е)
С ум м а, руб.
П рим ечание
1
2
3
4
5
1
П латн ы е услуги
см ета поу
1 38 6 0 0 0,00
2
П и тан и е сотр у д н и ко в
Род. плата
1 2 чел*50,73руб*247дн ей
120чел* ЗбООруб* 12 м ес *0,8 ;
2 5 ч е л * 3 0 7 0 р у б * 12*0,8 ;
171 645,00
3
6 38 9 0 0 0,00
X
7 946 645,00
п /п
И того
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" мая 2025 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
В ГОД
в месяц
В год
2
1
3
4
392 601,13
4 711 213,52
276 753,71
3 321 044,55
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
5
В ГОД
6
в год
7
645 993,34
7 751 920,12
15 784 178,19
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
15 684178,19
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
0,00
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия)в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
12
57,50
0,00
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
X
0,00
111
КОСГУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
№
Наименование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
100 000,00
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
100 000,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
по ставке 0,002 %
по ставке _ %
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
4 735 253,46
394 604,45
4 735 253,46
-
-
X
31 568,36
2 630.70
-
31 568,36
-
_________ I__________ *__________I_____ 4 766 821,81
| Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
X
X
Итог
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851
Код видов расходов
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
1 730 498,18
2,2
38 070,96
491 449,05
32 763 270,00
1,5
Налог на землю
529 520,01
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
2
3
4
5
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
12
278
2
Повременная оплата
(телефон)
308,14
3
Услуги сети
Интернет
4 797,79
12
1
13 688,30
12
Итого
X
X
X
18 486,09
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование {расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
Ко
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
тко
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
53 755,06
53 755,06
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Итого
КОСГУ 223 КВР 247
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
тепловая энергия
668 808,25
2
электричество
400 050,56
3
вода
113 386,13
Примечание
5
6
7
1 182 244,94
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Итого
6.4.
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Индексация, %
Сумма, руб.*
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
3
Количество
договоров, шт.
4
1
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
22 248,00
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
52 505,28
3
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
13 830,84
4
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
7 950,10
Наименование расходов
Объект
2
7
Итого
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Примечение
б
1
X
X
Количество
договоров, шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
96 534,22
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
2
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
36 655,80
2
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
33 372,00
3
Охрана ЧОП
1
911 040,00
4
Медосмотр
1
75 391,88
5
Курсы повышения квалификации
1
58 800,00
6
Курсы повышения квалификации (площадка)
1
7 500,00
7
1
Итого
X
Примечание
5
Учебные расходы
Учебные расходы
1 122 759,68
X
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
12 506,20
КОСГУ 310
41 393,80
КОСГУ 346
157,00
21 980,00
КОСГУ 346
140
78,00
3 420,00
КОСГУ 346
Конструкторы
5
16 432,00
82 160,00
КОСГУ 346
6
Развивающие
дидактические игры
15
1 200,00
25 500,00
КОСГУ 346
7
Краски акварельные
140
236,00
25 540,00
КОСГУ 346
X
X
1
Бумага цветная
140
89,33
2
Бумага для рисования
140
295,67
3
Пластилин
140
4
Картон цветной
5
Итого
..
212 500,00
X
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Примечание
Сумма, руб.
203 000,00
Питание
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
203 000,00
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
ЛИМИТЫ 2025
зп
коммуналка
питание
учебные
курсы
текущие
20 551 000,00
1 236 000,00
203 000,00
220 000,00
58 800,00
1 701 000,00
23 969 800,00
РАСХОДЫ
20 551000,00
1 236 000,00
203 000,00
220 000,00
58 800,00
1 701 000,00
23 969 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 969 800,00
поу
пит сотр
640 110,09
6 404,02
646 514,11
доход
1 386 000,00
171 645,00
1 557 645,00
расход
2 026 110,09
178 049,02
2 204 159,11
остаток на 01.01.2025
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" мая 2025 год
МБДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Ф онд о платы тр у д а по тари ф и кац и и , руб.
О б ластн ой б ю д ж ет
Ф о н д о п латы тр у д а по ш татн ом у расписанию , руб.
О бластн ой б ю д ж ет
М естны й бю дж ет
н еп едагоги ч ески е р аб отн и ки , участву ю щ и е в
образовател ьн о м проц ессе
в м есяц
1
В ГОД
9 018,75
90 187,50
2
непедагоги чески е работн и ки , не
у частвую щ и е в о б разовательн ом п роцессе
в м есяц
3
п ед агоги чески е р аботн и ки
в го д
4
в год, руб.*
в м есяц
5
в го д
6
в год
7
50 213,50
502 135,00
592 322,50
592 322,50
•Рассчитывается путем скложення граф 2+4+6= 7;
1.2.
Ф о н д о платы труда
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Н аи м енован и е
вы платы
1
2
С р ед н и й разм ер
вы платы на одн ого
р аб о тн и ка в д ен ь, руб.
3
К оличество
работн и ков, чел.
К оли чество д н ей
С ум м а, руб.*
4
5
6
И того
X
X
•Рассчи ты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 3, 4, 5.
X
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
] 12
Код видов расходов
КОСГУ 266
Ч и сленность
р аб отн и ков,
п о л учаю щ и х пособие,
чел.
3
Н аи м енован и е
вы платы
№
1
2
1
П особи е по у х о д у з а
ребенк ом д о 3-х л е т
(область)
К оли чество вы п лат в
го д на одного
работн и ка, руб.
Разм ер вы платы
(пособия) в месяц,
4
5
6
57,50
0,00
X
0,00
И того
X
X
•Рассчи ты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 3, 4. 5.
1]]
Код видов расходов
№
1
С ум м а, руб.*
руб.
_____________________________________________________________________________________ КОСГУ 266
Ч исленность
К оли чество вы п лат в
Разм ер вы платы
Н аи м енован и е
работн и ков,
го д на одн ого
(пособия) в месяц,
вы платы
п олучаю щ и х пособие,
работн и ка, руб.
руб.
чел.
2
3
4
5
1
С ум м а, руб.*
6
Б ол ьн и чн ы й л и с т за
сч е т п редп рияти я (3
дн я)
И того
X
X
•Рассчи ты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 3, 4, 5.
X
0,0 0
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Н аи м енован и е го су д ар ствен н о го в н ебю дж етн ого ф о н д а
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
1
1
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевании, в том
числе:
2.1. по ставке 0,002 %
2
2.2. по ставке _ %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб:
3
4
X
177 696,75
17 769,68
177 696,75
_
.
X
1 184,65
118,46
1 184,65
.
X
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
.
178 881,40
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Разм ер одн ой
вы платы , руб.
3
Н аи м енован и е показателя
п/п
1
2
И того
К оли чество вы п л ат в
год, ед.
4
О бщ ая су м м а вы плат,
руб.*
5
X
X
•Рассчи ты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
Н аи м енован и е
п/п
расходо в
Н алоговая б аза, руб.
С тавк а налога, %
Сумма нечисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Н ал ог н а и м ущ ество
136 274,55
2,2
2 998,04
2
Н ал ог н а зем лю
И того
2 58 0 063,33
X
1,5
38 700,95
X
41 6 9 8,99
•Рассчи ты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 3, 4 и д елени я полученного
прои зведен ия н а 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н аи м енован и е
показателя
2
КОСГУ 293
Разм ер о д н о й вы платы , К оли чество вы п лат в О бщ ая су м м а вы плат,
год, ед.
руб.*
руб.
3
4
5
Н еустой ка
И того
X
X
1584,22
1 584.22
•Р ассчи ты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н аи м енован и е
показателя
2
Разм ер о д н о й вы платы , К оли чество вы п л ат в О бщ ая сум м а вы плат,
руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
И того
X
X
•Р ассчи ты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Н аи м енован и е
расходов
2
1
П редоставлени е в
пользован и е
абон ен тской л и н ии
(телеф он)
2
К о л и честв о номеров,
ко л и ч ество м инут
3
К оли чество п латеж ей С тои м ость за единицу
в год
(ном ер, м инута), руб.
4
5
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
6
7
3 7 7,82
П оврем ен ная оплата
(телеф он)
3
У слуги сети
1 077,94
И н терн ет
И того
X
X
X
1 455,76
‘ Рассчи ты вается путем ум нож ения зн ачен и й показателей в граф ах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Н аи м енован и е р асх о д о в
2
________________________________________________________
К оли чество у слуг
Ц ен а услуги
п еревозки
перевозки, руб.
3
4
И того
X
X
КОСГУ 222
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
5
6
0,0 0
•Рассчи ты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 4 и 5.
6.3.
№
п/п
1
Н аи м енован и е
показателя
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
______________________________________________________
Р азм ер п отребления
Тари ф (с у четом
И ндексация, %
ресурсов
Н Д С ), руб.
3
4
5
КОСГУ 223 КВР 244
С ум м а, руб.*
П рим ечание
6
7
4 233,14
ТКО
1
4 233,14
X
X
X
•Рассчи ты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 4, 5, 6.
И того
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
1
Н аим енование
показателя
2
Разм ер п отребления
ресурсов
3
1
теп ловая эн ерги я
55 826,46
2
электри чество
31 503,44
3
вода
16 290,10
И того
Т ар и ф (с учетом
Н Д С ), руб.
4
И ндексация, %
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
5
6
7
103 620,00
X
X
X
•Р ассчи ты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й показателей в гр аф ах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Н аи м енован и е
показателя
2
п/п
1
3
С тавк а арендной
платы
4
X
X
К оли чество
И того
6.5.
С то и м о сть с у четом
Н Д С , руб.
5
П рим ечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Н аи м енован и е р асх о д о в
С тои м ость р аб о т
3
К оли чество
д о го во р о в, шт.
4
О б ъ ект
2
*
(услуг), руб.
5
1
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
1 752,00
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
4 134,72
3
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдення
система
видеонаблюдения
1
1 089,16
4
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
626,06
И того
X
7 601,94
X
П ри м ечен и е
6
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
____
№
п/п
1
Н аи м енован и е р асх о д о в
2
КОСГУ 226
К оличество
д о го во р о в, ш т
3
С тои м ость услуги,
руб.
4
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
2 886,60
2
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
2 6 2 8,00
3
Услуги ЦБ
1
25 3 9 7,00
4
Медосмотр
3
23 4 7 1,00
5
Охрана ЧОП
1
71 744,00
6
Выполнение нацчно-исследовательской работы
1
30 000,00
7
Абонентское обслуживание ООО "Уральская
специализированная организация"
1
6 9 000,00
8
Обработка территорниот клещей
3
7 300,00
9
Сайт Априкод
3
11 700,00
10
Курсы повышения квалификации
2
55 000,00
И того
X
299 126,60
П рим ечание
5
X
•Р ассчи ты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 3 и 4.
6.7.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Н аи м енован и е
расходо в
2
К раска
К ан ц товары
Л ин оли ум
У ли чн ое игро во е
оборудован ие
П есок д ля детски х
п есочниц
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_________________________________ ________________________________КОСГУ 310,340
С редн яя стоим ость,
П рим ечание
Сум м а, руб.
руб.
3
4
5
6
30
4 000,00
120 000,00
К О С Г У 346
К оли чество, ш т
92
1
1 310,73
170 0 0 0,00
120 5 8 7,09
170 000,00
К О С Г У 346
6
53 199,30
31 9 195,80
К О С Г У 346
1
3 7 482,65
3 7 4 82,65
К О С Г У 346
К О С Г У 346
6
И ндукционная
п ортативная си стем а
И того
28 320,00
X
X
795 585,54
К О С Г У 310
X
‘ Рассчи ты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
1
1
Н аи м енован и е
расходов
2
К оли чество, ш т
3
С редн яя стоим ость,
руб.
4
С ум м а, руб.
П рим ечание
5
6
178 049,02
П итание
X
X
178 049,02
X
‘ Рассчи ты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
Bcoora Flair
остаток на 01.01.2025
доход
409 337,53 остаток присмотр и уход
6 389 000,00
расход
6 798 337,53
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" мая 2025 год
МБДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Ф онд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бю дж ет
педагогические работники
в год
в месяц
6
5
Ф онд оплаты т руда по ш татному расписанию , руб.
О бластной бю дж ет
М естный бю дж ет
-------------- ншшдишпшишш раиопшки, научипьуышнкгп
непедагогические работники, участвую щ ие в
в месяц
в месяц
в год
В ГО Д
2
1
3
4
1.2.
0,00
0,00
0,00
•Рассчитывается путем скложсння граф 2+4+6= 7;
Ф онд оплаты труда в год,
руо.*
в год
7
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
1
Наименование
выплаты
2
Средний разм ер
выплаты на одного
3
Количество
работников, чел.
4
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
Итого
X
X
•Рассчиты вается путем умнож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Численность
работников.
3
Количество вы плат в
год на одного
4
Разм ер выплаты
(пособия) в месяц.
5
П особие по у ходу за
ребенком д о 3-х лет
(область)
П особие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местны й)
Итого
X
X
•Рассчиты вается путем умнож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
№
Н аим енование государственного внебю дж етного ф онда
1
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2
------газмер иазы для-----начисления страховых
Сумма взноса, руб.
3
X
0,00
4
0,00
0,00
iy a /ч ш ш ь а л ш о ы н а uOH-idlCJIEHUC HgHCHUHHUC Ы ptLXUHdHHC, Hd UUHJdlCJlbHUC LUUHdJIbHUC ------------------
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
v-фалицыыипиош ui псочаиныл u iy чаев на принзьидиtie u прифсниинальныл заиилецапип, в шм—
по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
Итого
.
.
X
0,00
0,00
0,00
_
-
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Разм ер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество вы плат в
год, ед.
4
X
•Рассчиты вается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общ ая сум м а выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
851
Налоговая база, руб.
С тавка налога, %
3
4
КОСГУ 291
Сум м а исчисленного
налога, подлеж ащ его
5
2,2
Н алог на имущ ество
1
0,00
0,00
1,5
Н алог на землю
0,00
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
2
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Разм ер одной выплаты,
руб.
3
К оличество вы плат в
год, ед.
4
Общ ая сумм а выплат,
руб.’
5
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Разм ер одной выплаты,
руб.
3
К оличество вы плат в
год, ед.
4
Общ ая сумм а выплат,
руб.*
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
1
2
П редоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
П оврем енная оплата
(телеф он)
У слуги сети
И нтернет
Итого
3
1
2
3
К оличество платежей Стоим ость за единицу
(номер, минута), руб.
в год
4
Примечание
6
7
5
0,00
0,00
0,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Сумма, руб.*
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
К оличество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
П рим ечание
5
6
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
1
Наименование
показателя
2
Разм ер потребления
ресурсов
3
Итого
№
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
7
X
X
X
•Рассчиты вается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
п/п
1
Тариф (с учетом НДС),
Наименование
показателя
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
К оличество
6.5.
0,00
Стоим ость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1
Лабораторное исследование воды
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость р абот
3
4
5
(услуг), руб.
29 080,00
Применение
6
2
Ремонт технологического оборудования
56 950,00
3
Поверка и клеймение весов
15 750,00
4
Техническое обслуживание системы вентиляции
16 061,56
5
Дератизация и дезинсекция
22 340.96
6
Обследование на заселенность грызунами и
насекомыми
27 779,52
7
Аккарицидная обработка
7 300,00
8
9
Итог
X
6.6.
X
175 262,04
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
Н аим енование расходов
К оличество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
М едосм отр сотрудников
1
9 000,00
2
Л ицензия "Парус"
1
15 000,00
3
Гигиеническое воспитание
1
16 200,00
4
Санитарно-бактериологические исследования
(производственны й контроль)
1
59 467,92
5
Санитарно-бактериологические исследования
пищ евы х продуктов
1
63 520,80
6
Л абораторны е исследования
4
43 345,56
X
206 534,28
№
п/п
Итого
6.7.
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
К оличество, шт
1
2
3
1
Костю м для
младш его
воспитателя
2
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
Примечание
4
5
6
12
3 200,00
38 400,00
КО СГУ 345
Костю м для повара
4
3 200,00
12 800,00
КО СГУ 345
3
Х алат
12
1 800,00
21 600,00
КО СГУ 345
4
Комплект
постельного белья
140
2 200,00
308 000,00
КО СГУ 345
5
Полотенце
140
237,26
33 217,07
КО СГУ 345
6
Ш каф навесной с
сушкой
нержавею щ ая сталь
15
42 000,00
630 000,00
КОСГУ 310
7
Стол тум ба с полкой
и суш илкой
нержавею щ ая сталь
6
56 000,00
336 000,00
КОСГУ 310
8
Хоз товары
36 524,14
КОСГУ 346
руб.
9
КОСГУ 346
10
КО СГУ 345
Итого
X
X
1 416 541,21
X
♦Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
1
1
Итого
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Продукты питания
Сумма, руб.
Примечание
5
6
5 000 000,00
X
X
5 000 000,00
X
•Рассчиты вается путем умнож ения значений показателей в граф ах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" мая 2025 год
МБДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Ф о н д о п л аты тр у д а по т а р и ф и к а ц и и , руб.
Ф о н д о п л а ты т р у д а по ш татн о м у р а сп и сан и ю , руб.
М естн ы й б ю д ж ет
О б л а с тн о й б ю д ж е т
об р азо в ател ьн о м п р о ц ессе '
в м еся ц
в го д
4
в м еся ц
3
в го д
2
1
1.2.
п/п
Н а и м ен о в ан и е
в ы п л аты
1
2
С р е д н и й разм ер
К о л и чество
р аб о тн и ко в , чел.
К о л и честв о д н ей
С ум м а, руб.*
3
4
5
6
X-
X
X
в ы п л аты н а од н о го
р а б о тн и к а в д ен ь, руб.
И того
в м есяц
5
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расйет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
______________________________________
Код видов расходов
№
п е д аго ги чески е р а б о тн и ки
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем скложення граф 2+4+6= 7;
Ф о н д о п л аты труда
О бл астн о й б ю д ж е т
н е п ед аго ги ч еск и е р аб отн и ки , не
у частв у ю щ и е в об р азо вател ьн о м п р о ц ессе
н еп ед аго ги ч еск и е р аб о тн и ки , у ч аств у ю щ и е в
♦ Р ассчи ты вается путем у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о ка зате л е й в гр аф ах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Ч и сл ен н о сть
Н аи м ен о в ан и е
р аб о тн и ко в ,
в ы п л аты
п о л у ч а ю щ и х п особи е,
1
2
чел.
3
1
П особи е по у х о д у з а
р ебен к ом д о 3 -х л е т
№
К о л и честв о в ы п л ат в
Р азм ер в ы п л аты
го д н а одн ого
р аб о тн и ка, руб.
(п о со б и я ) в м есяц ,
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
С ум м а, руб.*
руб.
(область)
П особ и е по у х о д у з а
2
р ебен к ом д о 3 -х л е т
(м естн ы й )
И того
X
X
♦Рассчи ты вается п у тем у м н о ж ен и я зн а ч е н и й п о ка зате л е й в гр аф ах 3 , 4 , 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Н аи м е н о в а н и е го с у д ар ств ен н о го вн еб ю д ж етн о го ф он д а
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
0,00
0,00
0,00
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
1
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
1
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
2.1. по ставке 0,002 %
2
2.2.
по ставке _ %
Итого
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
X
0 ,0 0
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
И того
Р азм ер одн ой
Н а и м е н о в а н и е п о казател я
в ы п л аты , руб.
3
2
К о л и честв о в ы п л ат в
год, ед.
4
X
•Р а сс ч и ты в а е тс я путем у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о казател ей в гр аф ах 3 ,4
О б щ ая су м м а вы п лат,
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
руб.*
5
КОСГУ 291
С ум м а и сч и сл ен н о го
№
Н аи м ен о в ан и е
п/п
р асхо д о в
1
2
1
2
н алога, п о д л еж ащ его
Н ал о го в а я б аза, руб.
С тавк а н ал о га, %
3
4
5
Н а л о г н а и м у щ ество
2,2
0,00
Н а л о г на зем л ю
И того
1,5
X
0,00
у п л ате, руб.*
X
0,00
■"Рассчитывается путем у м н о ж ен и я зн а ч е н и й п о ка зате л е й в гр аф ах 3, 4 и д ел ен и я п ол у чен н о го
п р о и зв ед ен и я н а 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аи м е н о в а н и е
Р а зм е р о д н о й вы п л аты ,
К о л и честв о в ы п л ат в
п/п
1
п оказател я
2
руб.
3
год, ед.
4
X
X
И того
О бщ ая су м м а вы п лат,
РУ6 -*_________
5
■"Рассчитывается п у тем у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о ка зате л е й в гр аф ах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аи м ен о в ан и е
Р азм ер од н о й в ы п л аты ,
К о л и чество в ы п л ат в
О бщ ая су м м а вы плат,
п/п
1
п оказател я
2
руб.
3
год, ед.
4
руб.*
5
X
X
И того
■"Рассчитывается путем у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а зате л е й в гр аф ах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Н а и м ен о в ан и е
К о л и ч еств о н ом еров,
К о л и чество п л атеж ей
С то и м о сть за
р асхо д о в
2
ко л и ч еств о м ин у т
3
в го д
4
ед и н иц у (ном ер,
5
С ум м а, руб.*
П р и м ечан и е
6
7
П ре д о с та в л е н и е в
1
п о л ьзо в ан и е
0,00
а б о н ен тск о й л и н и и
(телеф о н )
2
П ов рем ен н ая о п л ата
0,00
(телеф о н )
3
У сл у ги сети
0,00
И н те р н е т
И того
X
X
X
■"Рассчитывается путем у м н о ж е н и я зн ач ен и й п о казател ей в гр аф ах 4 , 5, 6.
6.2.
№
Н аи м ен о в ан и е расх о д о в
п /п
1
2
И того
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
К о л и честв о у сл у г
Ц е н а усл у ги
пер ево зки
3
п ер ево зки , руб.
4
X
X
С ум м а, руб.*
П р и м еч ан и е
5
6
♦Рассчи ты вается п у тем у м н о ж ен и я зн ач ен и й п о казател ей в гр а ф а х 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
________ КОСГУ 223
№
п/п
1
Н а и м ен о в ан и е
п оказател я
2
Р а зм е р п отр еб л ен и я
Т а р и ф (с у чето м
р есу р со в
3
Н Д С ), руб.
4
И н д ек сац и я, %
С ум м а, руб.*
П р и м ечан и е
5
б
7
1
2
0,00
0,00
И того
X
X
0,00
X
♦Рассчи ты вается путем у м н о ж ен и я зн а ч е н и й п о ка зате л е й в гр аф ах 4, 5, 6.
6.4.
№
Н а и м ен о в ан и е
п /п
1
п оказател я
2
И того
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
С тав к а ар ен дн о й
С то и м о сть с у чето м
3
платы
4
Н Д С , руб.
5
X
X
К о л и честв о
П р и м ечан и е
6
X
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Н аи м е н о в а н и е расх о д о в
О б ъ ест
2
3
К о л и чество
С то и м о сть р аб о т
д о го в о р о в , шт.
4
(услуг), руб.
5
Проведение опрессовки н гндропромывкн внутренней
системы отопления
1
2
И того
6
8 5 5 0,00
X
6.6.
П ри м ен ен и е
8 550,00
X
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Н аи м е н о в а н и е р асх о д о в
п/п
1
2
К о л и честв о д о го во р о в,
С то и м о сть услуги ,
шт
3
руб.
4
П р и м ечан и е
5
1
2
И того
X
X
6.7.
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_________________ КОСГУ 310,340
№
Н а и м ен ов ан и е
п/п
р асход о в
2
1
К о л и честв о , ш т
3
С р ед н яя стои м ость,
С ум м а, руб.
П р и м ечан и е
5
6
руб.
4
П р и об ретен и е
1
дом о ф о н н о й
си стем ы
2
И того
2 0 0 0 00,00
'
X
X
0,00
2 0 0 000,00
X
♦ Р ассчи ты вается путем у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о казател ей в гр аф ах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
208 550,00
