Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (мунншпшлмюп») учреждения, утвержденным
приказам Мшшстсрстпи фшшнелп Р оссийской Федерации
от 31 ишуста 2018 г. № 1К6н
Утверждаю
1!ичильннк управления образования
Железнодорожного района
(Яйнмешишане должности уполномоченного лнип)
Департамент образовании/"^
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
н плановый период 2026 н 2027 годов
Дата
от "31" марта 2025 г.
по Сводном}' реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
(|)ункиии н полномочия учредителя
по Сводном}' реестру
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 245
Учреждение
по ОКЕИ
Едннииа измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы п л аты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
на 2026 г
на 2027 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
ОООООООООО
0
X
00000000000000
000
0
000
0000
31 757 000,00
25 884 698,99
26 668 698,99
0
000
0000
31 757 000,00
25 884 698.99
26 668 698,99
1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-право вого образования, создавшего учреждение
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
23 956 000.00
23 076 000,00
23 860 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
23 956 000,00
23 076 000,00
23 860 000,00
2
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-право во го образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по год}- начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
1 055 851,64
1230
1250
2000
2100
2110
130
0000000000
0
90630201040040
000
130
0000
1 801 000,00
1 808 698,99
1 808 698,99
130
0000000000
0
90630500000040
000
2
130
0000
6 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
32 812 851.64
25 884 698.99
26 668 698,99
0
00000000000000
000
0
000
0000
21 322 203,89
20 489 000,00
21 222 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
16 634 661,83
15 722 119,82
16 285 099.85
000
000
II I
0000000000
0000000000
0000000000
за пределами
планового периода
13
111
Заработная плата
111
Заработная плата
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2140
2141
119
119
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0
90630201040040
000
2
211
0703
592 322.49
600 000,00
600 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
15 942 339.34
15 122 119,82
15 685 099,85
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
100 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
4 687 542.06
4 766 880.18
4 936 900.15
0
00000000000000
000
0
000
0000
4 687 542,06
4 766 880.18
4 936 900.15
2
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040
000
213
0703
178 881.40
200 000,00
200 000,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
4 508 660,66
4 566 880,18
4 736 900,15
850
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
572 803,22
487 242,49
487 242.49
0
00000000000000
000
0
000
0000
571 219,00
487 242,49
487 242,49
0
90630201040040
000
2
291
0703
41 698.99
41 698,99
41 698,99
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
529 520,01
445 543,50
445 543,50
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
851
2600
2640
0000000000
0000000000
0000000000
853
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 584,22
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
293
0703
1 584.22
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 917 844,53
4 908 456,50
4 959 456,50
0
00000000000000
000
0
000
0000
9 631 979,59
3 808 456,50
3 859 456,50
0
90630201040040
000
2
221
0703
1 471,40
2 000,00
2 000,00
2
000
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
244
0000000000
0
90630201040040
000
223
0703
4 380,00
8 000,00
8 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
150 000.00
150 000,00
150 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
225
0703
12 696,80
7 000,00
7 000,00
0
90630500000040
000
2
226
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0
90630201040040
000
2
226
0703
176 297,79
85 000,00
85 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
284 519,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
5 300 000,00
300 000,00
300 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
415 000,00
415 000,00
415 000,00
0
90630500000040
000
2
346
0701
759 337,53
350 000,00
350 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0703
635 041,90
350 000,00
350 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
18 486,09
19 550,46
19 550,46
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
53 755.06
285 000,00
336 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
96 534,22
203 963,47
203 963,47
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
1101 459,68
1 009 942,57
1 009 942,57
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
12 506.20
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
203 000.00
203 000,00
203 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
207 493,80
220 000,00
220 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
244
244
244
244
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
г
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
Прочие вы п л ат ы , всего:
0000000000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 285 864.94
1 100 000,00
1 100 000,00
0
90630201040040
000
2
223
0703
103 620.00
100 000.00
100 000.00
1 182 244.94
1 000 000.00
1 000 000.00
247
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
3000
100
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
оооооооооооооо
000
0
000
0000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие вы п л ат ы , всего
247
4000
000
0000000000
Р азд е л 2. С в е д е н и я по в ы п л а т а м на з а к у п к и т о в а р о в , р або т, у сл у г
Сумма
№
Н аим ен ован ие показателя
п/п
2
1
1
В ы п л а т ы на за к у п к у т о в а р о в , р аб о т, у сл у г, всего
К оды
строк
3
Год
начала
закупки
4
на 2025 г
на 2026 г
на 2027 г
К од по бю дж етной
(текущ ий
(первы й год
(второй год
за пределами
классиф икации
ф инансовы й год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода
7
8
4.1
5
6
26000
X
10 917 844,53
4 908 456,50
4 959 456,50
26400
X
10 917 844,53
4 908 456,50
4 959 456,50
26410
X
2 875 479,99
2 941 456,50
2 992 456,50
26411
X
2 875 479,99
2 941 456,50
2 992 456,50
2 875 479,99
П о контрактам (договорам ), планируемы м к заклю чени ю в соответствую щ ем финансовом году с учетом
1.1
требований Ф едерального закон а № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
З а счет субсидий, предоставляемы х на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного
1.1.1
и .и
(м униц ипального) задания
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
и .и л
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0 000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0 000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0 000000000
1.1.2
1.1.2.1
З а счет прочих источни ков ф инансового обеспечения
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
2 941 456,50
2 992 456,50
26450
X
8 042 364,54
1 967 000,00
1 967 000,00
26452
X
8 042 364,54
1 967 000,00
1 967 000,00
8 042 364,54
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0 000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0 000000000
1.1.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0 000000000
1 967 000,00
1 967 000,00
И того по к о н т р а к т а м , п л а н и р у е м ы м к за к л ю ч е н и ю в со о т в е тст в у ю щ е м ф и н ан со в о м году в с о о т в е тс т в и и с
2
2.1
Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м № 4 4 -Ф З , по со о тве тству ю щ е м у году з а к у п к и
в том числе по году начала закупки
26500
X
2 875 479,99
2 941 456 ,5 0
2 992 456,50
26510
X
2 875 479,99
2 941 456,50
2 992 456,50
2 875 479,99
2.1.1
2025
26510.5
2025
0 000000000
2.1.2
2026
26510.6
2026
00000 0 0 0 0 0
2027
26510.7
2027
00000 0 0 0 0 0
2.1.3
2 941 456,50
2 992 456,50
И то го по д о го в о р ам , п л а н и р у е м ы м к за к л ю ч е н и ю в со о т в е тст в у ю щ е м ф и н ан со в о м году в со о т в е тст в и и с
3
3.1
Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м № 2 2 3-Ф З, по соответствую щ ем у году з а к у п к и
в том числе по году начала закупки
26600
X
8 042 364,54
1 967 000,00
1 967 000,00
26610
X
8 042 364,54
1 967 000,00
1 967 000,00
8 042 364,54
3.1.1
2025
26610.5
2025
0 000000000
3.1.2
2026
26610.6
2026
0 000000000
1 967 000,00
Р уководитель учреж дения
(уполном оченное л и ц о учреж дения)
Р уководитель ф инансово-эконом ической
служ бы
И сполнитель
31
м арта
2025 г.
заведую щ ий
И.С. Д есяткова
(должность)
(расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы)
370-25-03
(телефон)
ЭКОНОМИСТ
Б утакова Е.А.
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
начальник отдела
(должность)
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2025 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Направления расходования
субсидии
3
Код (наименование) субсидии
2
Расчет(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
1
2
3
Итого
0,00
X
X
♦Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
п/п
2
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
3
4
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
чел
25
132 886,74
3 322 168,60
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
чел
138
132 886,74
18 338 370,70
чел
1
100 300,72
100 300,72
чел
1
117 616,48
117 616,48
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня
ПО 5 чагпяУ нети пт 1-3 пет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня
_____________ П0.5чяспв^ пети пт 3-8 пет
_
1.5
Итого
2
2.1
Итого
Итого
чел
X
X
Сверх установленного муниципального задания
Налоги на имущество, земля
X
X
X
X
X
23 426 479,99
X
X
5 2 9 5 2 0 ,0 1
529 520,01
0,00
2 3 9 5 6 0 0 0 ,0 0
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
5
1
2
3
4
1
смета поу
1 240 355,00
2
Платные услуги
Питание сотрудников
Род.плата
12чел*50,73руб*247дней
120чел* ЗбООруб* 12 мес *0,8 ;
25чел*3070руб*12*0,8 ;
X
171 645,00
3
Итого
6 389 000,00
7 801 000,00
31 757 000,00
0,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2025 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
К О С Г У 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогнческне работники, не участвующие в
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
1
В ГО Д
в месяц
3
в год
4
в месяц
5
В ГО Д
2
6
в год
7
351 702,51
4 220 430,12
305 683,60
3 668 203,20
586 725,55
7 040 706,60
16 042 339,34
15 942 339,34
♦Рассчитывается путем скложсння граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
__________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
№
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
б
57,50
0,00
2
4
Пособие по уходу за
0,00
1 ребенком до 3-х лет
12
(область)
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1
Код видов расходов
0,00
X
111
КОСГУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
№
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
100 000,00
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
100 000,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
по ставке 0,002 %
по ставке _ %
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
4 478 801,98
373 233,50
-
4 478 801,98
-
X
29 858,68
2 488,22
29 858,68
-
-
X
4 508 660,66
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
1 730 498,18
2,2
38 070,96
2
491 449,05
32 763 270,00
1,5
Налог на землю
529 520,01
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
год, ед.
руб.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г
К од видов расходов
244
6 .1 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г св язи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
1
2
3
4
5
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
12
278
2
Повременная оплата
(телефон)
308,14
3
Услуги сети
Интернет
Количество платежей Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
в год
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
4 797,79
12
1
12
Итого
X
X
♦
13 688,30
X
18 486,09
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
тко
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
__________________________________________
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
ресурсов
НДС), руб.
3
4
5
КОСГУ 223 КВР 244
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
53 755,06
X
X
X
S3 755,Ов
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
тепловая энергия
668 808,25
2
электричество
400 050,56
3
вода
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
113 386,13
X
X
X
1 182 244,94
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
3
Количество
договоров, шт.
4
1
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
22 248,00
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ'
1
52 505,28
3
Техническое обслуживание системы вндсонаблюдсння
система
видеонаблюдения
1
13 830,84
4
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
7 950,10
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Объект
7
Итого
X
1
X
№
п/п
1
Количество
договоров, шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
96 534,22
Примечение
6
X
КОСГУ226
Наименование расходов
2
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
36 655,80
2
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событии
1
33 372,00
3
Охрана ЧОП
1
911 040,00
4
Медосмотр
1
67 891,88
5
Курсы повышения квалификации
1
45 000,00
6
Курсы повышения квалификации (площадка)
1
7 500,00
7
1
Итого
X
Примечание
5
•
H
r
-
учс6"“~
1 101 459,68
X
0,00
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
2
1
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1
Бумага цветная
140
89,33
12 506,20
КОСГУ 310
2
Бумага для рисования
140
295.67
41 393,80
КОСГУ 346
3
Пластилин
140
157,00
21 980,00
КОСГУ 346
4
Картон цветной
140
78,00
10 920,00
КОСГУ 346
5
Конструкторы
5
16 432,00
82 160,00
КОСГУ 346
6
Развивающие
дидактические игры
15
1 200,00
25 500,00
КОСГУ 346
7
Краски акварельные
140
236,00
25 540,00
КОСГУ 346
X
X
Итого
220 000.00
310
12 506,20
346
207 493,80
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Питание
Примечание
Сумма, руб.
203 000,00
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
203 000,00
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
23 956 ооо,оо
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
ЛИМИТЫ 2025
зп
20 551000,00
РАСХОДЫ
20 551000,00
0,00
коммуналка
питание
учебные
курсы
текущие
1236 000,00
203 000,00
220 000,00
45 000,00
1 701 000,00
23 956 000,00
1236 000,00
203 000,00
220 000,00
45 000,00
1701 000,00
23 956 000,00
«•
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
поу
гагт сотр
6 404,02
171 645,00
178 049,02
640 110,09
1 386 000,00
2 026 110,09
остаток 1ш 01.01.2025
доход
расход
646 514,11
1 557 645,00
2 204 159,11
О б о сн о ва н и я (р асч еты ), п ри л агаем ы е
к П л а н у ф и н ан со во -х о зяй ст вен н о й д еятел ь н о с ти на "31" м а р та 2025 год
М Б Д О У д ет ск и й са д № 245
И с то ч н и к ф и н ан со во го об ес п е ч ен и я - п р и н о сящ ая д о х о д д еят ел ь н о с ть (П О У );
1. О б о сн о в а н и е (р а сч е т) в ы п л ат персон алу
1.1.
К о д ви д ов р ас х о д о в
О б о сн о в а н и е (р а сч е т) р ас х о д о в н а оп лату труд а
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
нспсдагогнчсскис работники, нс
нспсдагогнчсскис работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
в год
2
3
4
1
9 0 18,75
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
50 2 1 3 ,5 0
90 187,50
в год
6
в год
7
502 135,00
592 322,50
592 322,50
•Рассчитывается путем скложсння граф 2+4+6” 7;
1.2.
О б о сн о в а н и е (р а сч е т) в ы п л ат п ерсон ал у при н ап равл ен и и в сл уж еб ны е к ом ан д и ровк и
_________________________________________
К о д ви д ов р ас х о д о в
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 ,5 .
X
1.3.
О б о сн о в а н и е (р а сч е т) рас х о д о в н а вы п лату п особ и я по уход у з а реб енк ом
К о д ви д о в р ас х о д о в
112
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
1
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
1
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
5
6
57,50
0,00
X
0.00
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
Сумма, руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
№
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
руб-
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 , 5.
1.4.
Сумма, руб.*
6
X
0.00
О б о сн о в а н и е (р а сч е т) стр ах о в ы х взн о с о в н а об яза те л ьн о е ст р ах о в ан и е в П е н с и о н н ы й ф он д Р о сси й с ко й Ф ед ерац ии ,
в Ф о н д соц и а л ьн о го стр ах о в ан и я Р о сси й с к о й Ф ед ер ац и и , в Ф ед ер ал ь н ы й ф он д об яза те л ьн о го м е д и ц и н ск ого страхов ан и я
К о д ви д ов р а с х о д о в
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
по ставке 0,002 %
по ставке %
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
X
177 696,75
17 769,68
177 696,75
X
1 184,65
.
118,46
1 184,65
X
178 88 МО
2. О б о сн о в а н и е (р а сч е т) р а с х о д о в н а со ц и а л ьн ы е и и ны е вы п л аты н асел ени ю
К о д ви д о в р а с х о д о в
И с то ч н и к ф и н ан со в о го об ес п е ч ен и я
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4
2. О б о сн о в а н и е (р а сч е т) р а с х о д о в н а уп лату н ал о го в, сб о р о в и и ны х платеж ей
К о д ви д о в р а с х о д о в
851
КОСГУ 291
Сумма нечисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
4
1
Налог на имущество
136 274,55
2,2
2 998,04
2
Налог но землю
Итого
2 580 063.33
X
1.5
X
38 700.95
41 698,99
Ставка налога, %
■Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100._________________________________
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
КОСГУ 293
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, сд.
руб.
5
4
3
1584.22
1 584,22
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Наименование
показателя
2
Неустойка
№
п/п
1
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Размер одной выплаты. Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год. сд.
руб.
5
4
3
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
_______ КОСГУ 221
Наименование
расходов
2
№
1
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
Повременная оплата
(телефон)
3
Услуга сети
Интернет
Сумма, руб.*
Примечание
б
7
377,82
1 077,94
1 455.76
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4,5 ,6 .
Итого
6.2.
№
п/п
1
Количество платежей Стоимость за единиц)'
(номер, минута), руб.
в год
5
4
Количество номеров,
количество минут
3
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
_________________________________________ КОСГУ 222
Цена услуга
Примечание
Сумма, руб.*
перевозит, руб.
6
5
4
0.00
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Итого
6.3.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
тко
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
________________________________________________________________________КОСГУ 223 KBR244
Размер потребления
Тариф (с учетом
Примечание
Сумма, руб.*
Индексация, %
рссл-рсов
НДС), руб.
7
4
б
3
5
4 233,14
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4,5 ,6 .
4 233.14
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
тепловая энергия
55 826,46
2
электричество
31 503,44
3
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
б
7
вода
Итого
16 290,10
X
X
X
103 620,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, б.
6.4.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
плоты
4
X
X
Количество
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
6.5.
Стоимость с учетом
НДС. руб.
5
Примечание
б
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
3
пожарная сигнализация
1
1 752.00
2
2
Техническое обслуживание установок пожарной
енпшлнэацин
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Количество
договоров, шт.
4
ИТП. УКУТ
1
4 134,72
3
Техническое обслуживание системы
видсонаблюдсиия
система
вндсонвблтодегаш
1
1089,16
4
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
626,06
1
Наименование расходов
Объект
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Примсчсние
б
7 601,94
Итого
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество
договоров, шт
3
________________________ КОСГУ 226
Стоимость услуги,
Примечание
р\’б.
5
4
2 886,60
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
2
Непрерывны!! мошгторннг систем оповещения о
пожаре и анаша событий
1
2 628,00
3
Услуга ЦБ
I
25 397,00
4
Медосмотр
3
23 471.00
5
Охрана ЧОП
1
71 744,00
6
Выполнение нацчно-исследовательскоИ работы
1
30 000,00
7
Абонентское обслуживание ООО"Уралixкал
специализированная организация"
1
69 000,00
8
Обработка территорннот клеще!!
3
7 300.00
9
Са!!т Анрнкод
3
11 700,00
2
55 000,00
10 Курсы повышения квалификации
11
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателен в графах 3 и 4.
299126,60
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
____________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
Наименование
Средняя стоимость,
№
Примечание
Количество, шт
Сумма, руб.
п/п
расходов
руб.
6
2
3
4
5
1
30
4 000.00
120 000.00
1 Краска
2 Канц товары
92
1 618.56
148 907.09
3 Лннолнум
170 000,00
170 000.00
1
Уличное игровое
319 195,80
4
6
53 199,30
оборудование
Песок для детских
5
1
37482,65
37482,65
песочниц
6
7
8
9
10
Итого
X
X
X
795 585,54
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Питание
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
178 049,02
178 049,02
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
2 204 159,11
310
344
345
438 907,09
37 482,65
319 195,80
346
0,00
347
0,00
г
с Iloaiy фювшесво-тщЛетвешюПлсхклыюетп п Ч Г и п р т 7015 па
ЬШДОУлстотЯ саа >h245
I. Обосисвавв (расчет) u n u ir персоналу
1 -) Cooaiaaaoic (расчет) стрсхових взносов ta сбвзатслыюс страховаои а ИасиявыП фсаел FocatOczoOФелеразво!.
в Фона cciDuauiaro страхсвави Pocadlcicfl Федератав!. в ФслсраллиЛ файл обсмтиливто ислшвшсхсга строховави
5 Обоаювавк (расчет) прочто раехпзев (трене расходы на «е>ттсутоваров, работ, услуг)
Кол мелев росаолоа
Источша ({авансового обеелечаои
Всего го Плануфнн
:гохсртвдвашИ (руб 1
остаток на 01.01.2025
доход
409 337,53 остаток присмотр и уход
б 389 000,00
расход
б 798 337,53
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2025 год
МБДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Ф онд оплаты труда по штатному расписанию , руб.
Областной бю джет
М естный бю джет
нспсдагогнчссюю раооп нкн, нс участвующие в
обпазовлтслы
Областной бю джет
— непйдагбпийскиб р т к т ш и , участвую щий в
руб.-
педагогические работники
В ГОД
в месяц
в ГОД
в месяц
в ГОД
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
•Рассчитывается путем скложсшш граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
С редний размер
выплаты н а одного
работника в день. ovo.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 2бб
Н аименование
выплаты
№
2
Н осооне по уходу за
1
1
Численность
работников,
получаю щ их пособие.
К оличество вы плат в
год н а одного
работника, pvo.
3
4
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
5
п осооие по уходу за
2
Итого
X
X
Сумма, руб.*
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Ф онд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
Наименование государственного внебю джетного фонда
1
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
по ставке 0,002 %
по ставке _ %
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
.
0,00
-
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
4
X
X
Итого
К оличество выплат в О бщ ая сумма выплат,
год, ед.
руб.-
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в граф ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
5
Код видов расходов
№
п/п
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате. руб.*
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
А
5
1
Налог н а имущество
2,2
0,00
2
Н алог на землю
1,5
0,00
С тавка налога,
%
0,00
Итого
X
X
•рассчитывается путем уь ножения значении показателен в графах j , ч и елення полученного
----------------плпизнепрння нп.1 ПП-------------------------------
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аименование
показателя
]
2
Размер одной выплаты, К оличество вы плат в
год, ед.
руб.
Итого
3
4
X
X
Общ ая сумма
выплат, руб.*
5
•Рассчитывается путем умножения значении показателен в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, К оличество вы плат в
руб.
год, ед.
3
Итого
х
4
.
Общая сумма
выплат, руб.*
5
X
•Рассчитывается путем умножения значении показателен в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
I
1
2
3
наим енование
nnrvnnnn
2
предоставление в
ПППЧГШГШР
п оврем енн ая оплата
, / трпр АпнУ
у слуги сети
_____ И цтрпнрт _____
Итого
К оличество номеров,
3
______________________________________________________________________(
КОСГУ 221
к оли чество платежей
стои м ость за
Примечание
Сумма, руб.*
4
5
7
б
0,00
0,00
0,00
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
К оличество услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___________________________________________
№
Н аименование
п/п
показателя
Размер потребления
ресурсов
1
2
3
Тариф (с учетом
Н Д С ), руб.
И ндексация, %
4
5
1
КОСГУ 223
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
Итого
X
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
К оличество
С тавка арендной
платы
Стоимость с учетом
Н ДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
б
Итого
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Н аименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
1
2
3
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
П рименение
5
6
1
Лабораторное исследование поды
29 080,00
2
Ремонт технологического оборудования
56 950,00
3
Поверка и клеймение весов
15 750,00
4
Техническое обслуживание системы вентиляции
16 061,56
5
Дератизация и дезинсекция
22 340,96
6
Обследование на заселенность грызунами и
насекомыми
27 779,52
7
Аккарицндная обработка
7 300,00
8
9
Итого
X
6.6.
X
175 262,04
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
,
№
п/п
Н аименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
1
2
3
4
руб.
1
М едосмотр сотрудников
1
9 000,00
2
Л ицензия "Парус"
1
15 000,00
3
Гигиеническое воспитание
1
16 200,00
4
С анитарно-бактериологические
исследования (производственный контроль)
1
59 467,92
5
С анитарно-бактериологические
исследования пищ евых продуктов
1
63 520,80
6
Л абораторные исследования
4
43 345,56
X
206 534.28
Итого
6.7.
X
КОСГУ 226
Примечание
5
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, матрриальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
Н аименование
расходов
Количество, ш т
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
П римечание
2
3
4
5
6
1
Костюм для
1
младшего
воспитателя
12
3 200,00
38 400,00
КОСГУ 310
2
Костюм для повара
4
3 200,00
12 800,00
КО С ГУ 310
3
Халат
12
1 800,00
21 600,00
КО С ГУ 310
4
Комплект
постельного белья
140
2 200,00
308 000,00
5
Полотенце
140
237,26
33 217,07
6
Ш каф навесной с
сушкой
нержавею щ ая сталь
15
42 000,00
630 000,00
КОСГУ 346
7
Стол тумба с полкой
и сушилкой
нержавею щ ая сталь
6
56 000,00
336 000,00
КОСГУ 346
8
Хоз товары
36 524,14
КОСГУ 346
60 000,00
9
КОСГУ 346
10
КО С ГУ 345
Итого
X
X
1416 541Л
X
•Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3 и 4.
342 (mmumc детей)
№
п/п
Н аименование
расходов
1
2
1
Продукты питания
К оличество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
б
5 000 000,00
0,00
12 800,00
Итого
|
X
|
X
|
5 000 000,00
X
•Рассчитывается путем умножения значении показателен в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
6 798 337,53
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2025 год
МБДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
М естный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в год
в месяц
в месяц
в год
2
4
1
3
1
2
в месяц
5
Ф онд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
___________________________________
Код видов расходов
Наименование
выплаты
педагогические работники
0,00
0,00
•Рассчитывается путем скложення граф 2+4+6= 7;
№
п/п
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
№
2
1
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
<
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
1
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
по ставке 0,002 %
по ставке _ %
Сумма взноса, руб.
3
4
X
0,00
0,00
-
0,00
-
X
0,00
0,00
0,00
0,00
-
X
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
п/п
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
0,00
0,00
1,5
Н алог на землю
0,00
X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
РУ6 -*
5
4
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
5
4
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
<
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
0,00
0,00
0,00
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
1
2
Наименование
показателя
2
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
Итого
Наименование
показателя
2
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
0,00
7
0,00
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
Применение
6
0,00
2
Итого
X
0,00
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
2
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
Примечание
5
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
Наименование
Средняя стоимость,
Примечание
Сумма, руб.
Количество, ш т
п/п
расходов
руб.
2
6
1
3
4
5
1
0,00
2
0,00
Итого
0,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
1
