IIpiUl.KKL'IIIIC
к Трсйошишим к cncniiuciiiiio и угосрждсчнип iltiiiiu <|>iiiiimcoiu>-4o iulliri ncmioll
.leirieiii.iiociii iii) (MyininiimiJii.iiom) учрслмсшш. уии.'рж.чс||ным
upiiKiruiMMiiiiiiiriqvnui i|iiiiiaiicoii I’ocuiiIIukoII Федерации
in 31 utiiyeni 201Кг. № |Х6н

План ф | 1Ш1 НС(шо-хозянстпе 1111оП д еятел ьн о сти н а 2024 г.
и п л аноп ы и период 2025 и 2026 годон
от "31" июля 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочии учредители

Дота
но Сводному реестрч
глава по Г>К

Департамент образовании Администрации юрода Екатеринбурга

но Сводному реестр)
У.1РСИОШС

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - дегский сад Лг>; 245

Едннииа измерении: руб.

по ОКЕИ

Раздел I. Поступлсння и выплаты

Сумма

11аименонанис пока iaie.ni

1

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

4

*

0002

з
X
X

X
X

X
X

1000

000

0000000000

2

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:

0

Отраслевой код

КВФО

КОСТУ

КФСР

на 2024 г

на 2025 г

на 2026 г

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

10

11

12

6

7

8

9

X
X
оооооооооооооо

X
X

X
X

X
X

1 202 743.10

0

000

0000

23 447 307.39

0

000

0000

8 550,00

0

000

0000

8 550.00

150

0000

X 550.00

0

000

0000

0

000

0000

000

29 711 500.00

30 468 500.00

23 438 757.39

29 711 500.00

30 468 500.00

18 246 000.00

18 949 000.00

19 706 000.00

оооооооооооооо
Безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

0000000000

0

()()()

1410

150

0000000000

0

000

0000000000

90612415200000
8244000

оооооооооооооо

150

оооооооооооооо
Субсидии на иные цели

Подготовка систем отоплении, иситилицнн п приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования н создание условий
для организации отдыха н оздоровлении детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий дли разит ни сети н .модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха н качественного оздоровления детей н подростков")

000

оооооооооооооо
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задании за счет средств бюджета публично-правового образовании, создавшего учреждение

1200

130

0000000000

0

1210

130

оооооооооо

0

000

оооооооооооооо
000

за пределами
планового периода

13

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образовании. создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплота груда

130
1230

130

0000000000
0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

18 246 000.00

18 949 000.00

19 706 000.00

0

90630201040040
000

2

130

0000

1 410 364.00

I 312 500.00

1 312 500,00

2

130

0000

3 782 393.39

9 450 000.00

9 450 000.00

0000

1250

130

0000000000

0

90630500000040
000

2000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

24 650 050.49

29 711 500.00

30 468 500.00

2100

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

16 113 966.54

16 902 000.00

17 607 000.00

0

00000000000000
000

0

000

0000

13 510 224.25

12 967 000.00

13 509 000.00

0

90630201040040
000

2

211

0703

545 419,43

600 000.00

600 000.00

12 881 154.99

12 367 000.00

12 909 000.00

2110

Заработная плата

III
111

0000000000
0000000000

Заработная плота

III

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

83 649.83

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 603 742.29

3 935 000.00

4 098 000.00

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 603 742.29

3 935 000.00

4 098 000.00

0

90630201040040
000

2

213

0703

164 547.11

200 000.00

200 000.00

2 439 195.18

3 735 000.00

3 898 000.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате труда
работников и иные выплаты работником учреждении, всего
На выплаты по оплате тру да

21-И)
21-11

выплаты цо оплате труда

119

Налог на имущество организаций н земельный налог

119

0000000000

90600000100

4

213

0701

850

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

572 800.56

584 937.35

584 937,35

2310

851

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

572 631.00

584 937.35

584 937.35

851

0000000000

0

90630201040040
000

2

291

0703

37 793,65

50 100.00

50 100.00

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

534 837,35

534 837.35

534 837,35

Налог на имущество организаций и земельный налог

851
2330

Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСТУ 221 Услуги связи
КОСГУ 221 Услуги связи

0000000000

853

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

169.56

2

853

0000000000

0

90630201040040
000

293

0703

169.56

2600

000

оооооооооо

0

00000000000000
000

0

000

0000

7 963 283.39

12 224 562.65

12 276 562.65

2640

24-1

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

7 147 813,53

11 445 562.65

11 497 562.65

0

90630201040040
000

2

221

0703

2 167.48

9 800.00

9 800.00

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

16 156.63

16 156.63

16 156,63

2

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

0000000000

2300

Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в гам числе административных), пеней, иных платежей

0000000000

00000000000000
000

выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

119

244
244

оооооооооо
оооооооооо

КОСТУ 223 Коммунальные услуги

244

оооооооооо

0

90630201040040
000

223

0703

10 496,61

14 600.00

14 600.00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

оооооооооо

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

276 833.53

382 000.00

424 000.00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

оооооооооо

0

90630500000040
000

2

225

0701

148 086.32

81 000.00

81 000.00

0

90630201040040
000

2

225

0703

8 107.31

53 000.00

53 000.00

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

91 933.94

91 115.77

91 115.77

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

225

0701

8 550.00

КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244
244

оооооооооо
оооооооооо

КОСТУ 225 Работы, у е д у т по содержанию имущества

244

оооооооооо

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

оооооооооо

0

90630500000040
000

2

226

0701

184 392,60

262 000.00

262 000.00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

226

0703

158 591.72

82 000.00

82 000.00

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

833 072.08

854 890,25

854 890.25

0

90630500000040
000

2

310

0701

18 944.00

57 000.00

57 000.00

КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244
244

оооооооооо
оооооооооо

0000

000

0

000
00000000000000

0

0000000000

000

ooot-

:oхлзя •laxuimmn 3in>od[|

0000

000

0

000
00000000000000

0

0000000000

001

OOOE

0.1зэа ‘troxoir 3iiiiioii!iii|

AJJOM

lIO3tl \30d XIIJI33lilU3jdnilC AMUA.'lt!£

099c

мннзжога
\i4H‘ii:'iMJiiii!;i imiron niftr яоэвипг. xi'iii'ii/uiidaxciv ш зомю хэ эмнэмиш a Zf-£ AJJOM
(aommd.-uuiv) иоэсшм: xnnxodooo xni.odu

iixooiviioxd гчшпып ппа

9 K AJ.DOM

()()'()()() 001

OO'OOO 001

Oc'ZOO 1К

1010

9K

t-

000
00000000000000

004)00 CM

OO'OOO CM

Zc'tGl £0c

£0Z0

9K

1

000
0H)0K)l0c0£906

0

0000000000

t-K

(aot.4!iidoii!iv) нозвииг xrinxodooo xniiodu шзокиохз oinoiitiifOiiA 9t"£ AJJOM

()()■<)()() Oft

OO'OOO OSc

Z9'Kc 9C

I0Z.0

9frE

1

000
0h)0000l)C()£906

0

0000000000

t- к

(uoimiidaunv) ЧОЭП1ШГ xmiuodogo xnuodu uxnoiuiain зиизып.'зпа 9 K AJJOM

OO'OXX X

IOZO

SK

1

000
0H)00()00S0£906

0

0000000000

t- к

ifdirxiioniiii luaoiviioia sniioiiiiL'saa S K AJJOM

OO'OOO OK

£0Z0

t*K

000
0H)0f-0l0c0£906

0

0000000000

t- к

aoimndaittiv xininrouiodu ихзсжнохэ oininiiiii.miA ff-£ AJ JOM

OO'OOO OS

IOZO

ZK

000
00000000000000

00100000906

0000000000

t-t-c

iiniiauiu uauiAi'odu ш зом ю хз эннэми-эна £ K AJJOM

000
OMOW 10Z0£906

0

0000000000

t-K

kiiiikxiiii uouMAi'odii

0

0000000000

t-t-c

К11Н1Ш111 noj.'iAX'odii 1и зо1мюхэ minniiiiiroua £ K AJJOM

004)1)0 cS

OO'OOO cS

m s i 6 si

60Z0

ZK

OO'OOO oox x

OO'OOO OOX X

06'££X C£6 £

IOZO

ZK

1

000
0M)0000()C0£906

OO'OOO 9 tl

OO'OOO 911

ОХ'сбб К'

IOZO

01 £

Y

000
00000000000000

00100000906

oooooooooo

t-K

iu3l.'3d3 Х1ЧШЮИЭОIU30IMI0X3 отюып.тш^ о 1£ AJJOM

OO'OOO 6Z

OO'OOO 6Z

0X'S9c 19c

£0Z0

01 £

Z

000
0H)0H)|0c0£906

0

0000000000

t- к

nj3i.'3dD Х1Ч1Ш0ИЭ0IU30IVHOX3 3ioi3iiiii:3iiA |)| £ AJJOM

t-

iм.эо1\1Ю13 он11Э1||н:гн1А c K AJJOM

L

Раздел 2. С ведения по вы платам на закуп ки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Паи мено вш ш еи оказателя

■>

1
I
1.1
I.I.!

1.1.1.1

Коды
строк

1 од
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

26400

X

7 944 339,39

12 167 562.65

12 219 562,65

26410

X

2 307 162,65

2 312 162,65

2 364 162,65

26411

X

2 307 162,65

2 312 162,65

2 364 162.65

2 307 162.65

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

За счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-4)3

8 550,00

26421

X

8 550,00

0000000000

8 550,00

2024

26450

X

5 628 626,74

9 855 400,00

9 855 400,00

26452

X

5 628 626,74

9 855 400,00

9 855 400,00

5 628 626,74

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе но году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

2.1

Итого но кон трактам , планируемы м к заклю чению в соответствующ ем финансовом году в соответствии с <
в том числе по году начала закупки

2 315 712,65

2 312 162,65

2 364 162,65

26510

X

2 315 712.65

2 312 162.65

2 364 162.65

2 315 712,65

26510.4

2024

0000000000

2.1.2

2025

26510.5

2025

0000000000

26510.6

2026

0000000000

3.1

2026
Итого но договорам, планируемы м к заклю чению в соответствующ ем финансовом году в соответствии с
в том числе по году начала закупки

Ф(

9 855 400,00

X

2024

3

9 855 400,00

26500

2.1.1

2.1.3

2 364 162,65

X

26421.3

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2 312 162,65

26420

1.1.3.1.1

2

8

За счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.3.1.3

7

6

5

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требовании Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

l . i . 1.1.2

1.1.3.1

за пределами
планового
периода

12 219 562,65

0000000000

1.1.3

(второй год
планового
периода)

12 167 562,65

2024

1.1.2.1.1

(первый год
планового
периода)

7 944 339.39

26411.3

1.1.2.1

на 2026 г

(текущий
финансовый год)

X

в том числе но году начала закупки (2024 год)

1.1.2

на 2025 г

26000

В ы п латы на закупку товаров, работ, услуг, всего

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2024 г

2 312 162,65
2 364 162,65

26600

X

5 628 626,74

9 855 400,00

9 855 400,00

26610

X

5 628 626.74

9 855 400,00

9 855 400,00

31

июля

2024 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" июля 2024 год
МБДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п

Источник доходов (объект
имущества)

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5

X

X

X

Итого

Сумма, руб.

Примечание

6

7

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п

Код (наименование) субсидии

1

2

Направления расходования
субсидии
з

Расчет(обоснование)*

Сумма, руб.

4

5

Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и
создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети
и модернизации материальнотехнической базы муниципальных
организаций, обеспечение
содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и
подростков")

8 550,00

1
Итого
X
X
8 550,00
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п

Наименование услуги(работы)

1
1

2

Единицы
измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

Сумма, руб.

3
4
5
В рамках установленного муниципального задания

6

1.1

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет

чел.

25

120 503,52

3 012 587,94

1.2

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет

чел.

120

120 503,52

14 460 422,10

1.3

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет

чел.

1

154 694,01

154 694,01

"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
59 458.60
чел.
1
1.4
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет
X
X
X
Итого
2
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, землю
2.1
77
X

X

Итого

59 458,60

17 687 162,65
534 837,35

18 246 000,00

X

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет(обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Платные услуги
Питание сотрудников
Род. Плата
Итого

смета поу
12чел*50,73руб. *247дней
120чел* ЗбООруб* 12 мес *0,8 ;
25чел*3070руб*12*0,8 ;
1чел*895руб*12 мес*0,8
X

1 260 000,00
150 364,00
3 782 393,39
5 192 757,39
23 447 307,39

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" июля 2024 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 2 11

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
2
1
3
4

249 296,00
2 991 552,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

235 535,00

2 826 420,00

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники

Фонд оплаты труда
в год, руб.'

в месяц
5

В год
6

в год
7

502 496,00

6 029 952,00

12 881 154,99

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов

№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3.

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112
КОСГУ 266

№

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Наименование
выплаты

1

2

1

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6

X

0,00

2
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

111
КОСГУ 266

№

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Наименование
выплаты

1

2

1

Больничный лист за
счет предприятия(3
дня)

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6
83649,83

2
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

0,00
83649,83

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
I

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
. . по ставке 0,3 %
1.2. по ставке %
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
1

1

2.1. по ставке 0,002%

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
296 198,10

Сумма взноса, руб.

-

4
3 574 788,87
3 554 377,20
-

X

23 695,85

1 974,65

23 695,85

2.2. по ставке _ %

-

-

Итого

X

2 439 195,18

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.
3

Наименование показателя
2

Итого

Количество выплат в
год, ед.
4

X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

X

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п
1
1
2

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

2

3
4
5
1 803 511,36
2,2
39 677,25
33 010 673,33
495 160.10
1,5
X
X
534 837,35
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Налог на имущество
Налог на землю
Итого

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

Итого

X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Итого

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

X

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

Наименование
расходов

Количество номеров,
количество минут

Количество платежей
в год

1

2

3

4

Стоимость за
единицу (номер,
минута). dv6.
5

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

1

и

272,40

Повременная оплата
(телефон)

0

№
п/п

2

3

Услуги сети Интернет

Итого

11

Сумма, руб.*

Примечание

б

7

3 618,86

Договор на 4900,37
руб. Оплата за счет
бюджета -4576,95
руб., за счет ПОУ
323,42 руб.

Договор на 13423,74
руб. Оплата за счет
бюджета - 12537,77
руб., за счет ПОУ
885,97 руб.

0,74

1

1i

932,20

12 537,77

X

X

X

16 156,63

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п
1

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

X
X
’'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Итого

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223

Размер потребления
ресурсов
3

Наименование
показателя

№
п/п
1

2

Тариф (с учетом НДС),
руб.

Индексация, %

4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

7
договор на 688000,00 за
счет ПОУ 45408,00
бюджета 642592.00

1

Тепло, ГВС

190,2227544

1 968,67

1,00

374 485,83

2

ХВС, водоотведение

5847,288988

35,78

1,00

209 216,00

договор на 224000,00 за
счет поу 14784,00
за счет бюджета 209216,00

3

ХВС, водоотведение

438,8384572

35,78

1,00

15 701,64

кредиторская
задолженность 2023 года

4

Электроэнергия

50842,74194

7,44

1,00

378 270,00

договор на 405000,00 , за
счет бюджета 378270,00
за счет ПОУ 26730,00

5

Электроэнергия

1399,27957

7,44

1,00

10 410,64

6

Вывоз ТКО

47,77729

1 000,00

1,00

47 777,29

7

Вывоз ТКО

4 138,60

Итого

X
X
X
’ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
Наименование
показателя
2

№
п/п
1

Итого

3

X

X

6.5.

1 040 000,00

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4

Количество

кредиторская
задолженность 2023 года
договор на 51153,42 за
счет ПОУ 3376,13
за счет бюджета 47777.29
кредиторская
задолженность 2023 года

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225

№
п/п
1

Наименование расходов

Объект

Количество
договоров, шт.
4

Стоимость работ
(услуг), руб.
5

Применение

2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП, УКУТ

1

25 436,55

ИТП, УКУТ

1

25 436,55

2

Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)

тревожная кнопка

1

5 244,11

3

Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)

тревожная кнопка

1

860,66

кредиторская
задолженность 2023 года

4

Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации

пожарная сигнализация

1

21 564,19

Договор на 23088,00 руб.
Оплата за счет бюджета
21564,19 руб.,
за счет ПОУ 1523,81 руб.

5

Техническое обслуживание системы видеонаблюденпя

система виденаблюдения

1

13 391,88

Договор на 14338,20 руб.
Оплата за счет бюджета
13391,88 руб.
за счет ПОУ 946,32 руб.

X

X

91 933,94

X

1
1

3

Итого

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1

Наименование расходов
2

Количество договоров,
шт
3

Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий

1

Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий

1

2
Охрана

1

Охрана

Охрана

1

Стоимость услуги,
руб.
4

Примечание

5
Договор на 33000,00 руб.
Оплата за счет бюджета
30 822,00
30822,00 руб.
за счет ПОУ 2178.00 руб.
2 549,25

кредиторская
задолженность за 2023

Договор с 01.03.23 по
28.02.2024
за период 2024 - 98 370,68
98 370,68
руб. Оплата за счет
бюджета - 91878,22 руб.,
за счет ПОУ 6492.46dvo.
Расчет 729108,52 руб.
Оплата за счет бюджета 625 925,14 680987,36 руб., за счет
ПОУ 48121.16 dvo.
Кредиторская задолжность
10 584,26
за 2023 год

6
Договор на 27234,00 руб.
Оплата за счет бюджета • 25436,56 руб.,
за счет ПОУ 1797,44 руб.
Договор на Зб 14,68 руб.
Оплата за счет бюджета
5244,11 руб.
за счет ПОУ 370.57 nvo.

3

Охрана

1

Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)

1

Кредиторская задолжжлпь
за 2023 год
Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 36 932,60 36932,60 руб., за счет ПОУ
2609.80 d v o .
833,50

Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)

3 054,65

кредиторская
задолженность за 2023

4
курсы
Итого

2

24 000,00

X

833 072,08

X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование
расходов
2

№
п/п
1

Наборы карандашей,
12 цв.
Краски акварельные,
12цв.
Бумага цветная
Бумага для рисования

178

Пластилин Юцв.
Клей- карандаш
Картон цветной
УМК (учебно­
методическая)
Комплект скамейка +
стол детский (уличное
оборудование)

178
178
178
1

1
2
3
4
5
6
7
8

9

______ ______________ ______________________ _____________КОСГУ 310,346 (учебные расходы)
Средняя стоимость,
Примечание
Сумма, руб.
Количество, шт
руб.
5
6
4
3
95

16910

175,1
64

31167,8
11392

186
170,3
90
82

33108
30313,4
16020
14596

35000

35000

178
178
178

1

15000
5
Развивающие
10
200
дидактические игры
2
Конструкторы лего,
11
1246,4
тико
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

15000
1000
2492,8
207000,00

X

КОСГУ 310,346 (прочие расходы)
Наименование
расходов
2

№
п/п
1
1

Количество, шт
3

Средняя стоимость,
руб.
4

регулятор температуры
ГВС (открытая схема)

Сумма, руб.

Примечание

5

6

69000,00

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

69000,00

346
X
342 (питание льготников)

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

1

Продукты питания

Итого

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание
6

3

4

5

1

9000

50000,00

X

X

50000,00

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):

18 246 000,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

24 650 050,49

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" июля 2024 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

К О С Г У 2 11

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
нспсдагогичсскнс работники, участвующие в
нспсдагогичсскнс работники, нс
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
3
2
4

6 546,19

65 461,89
•I’m.-cMim.imurmi путем скложеиня граф 2+4+6= 7;

Наименование
выплаты

1

2

44 080.23

педагогические работники

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в месяц
5

в год
6

в год
7

53 423,38

480 810.45

545 419,43

I 2 Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
_________________________________

Код видов расходов
№
п/п

4 408.02

Ф о т оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников.чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

Итого

X

X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.

1.3 Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112

Код видов расходов

1СОСГУ 266
№
1
1

2

Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия)в месяц,
руб.

4

5

Сумма, руб."

6
0.00

0.00

Итого
х
X
•Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3. 4. 5.

X

0.00

I 4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№

Размер базы для
начисления страховых

Наименование государственного внебюджетного фонда

Сумма взноса, руб

ВЗНОСОВ, р у б .

2

1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1 по ставке 0.3 %
1.2. по ставке %
2

3
X
19 313.28

4
163 429.12
163 429.12

X

1 287,55

128,76

1 287,55

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2.1. по ставке 0,002%
2.2. по ставке _ %

-

Итого

X

164 716.67

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.
3

Наименование показателя
2

11того

Количество выплат в
год. сд.
4

X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3.4

Обшая сумма выплат,
руб.*
5

X

2 Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

S5I
КО СТУ 2ч I

Наименование
расходов

Налоговая база. руб.

1

2

3

1

Налог на имущество

№
п/п

Ставка налога. %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4

5

2.2

2 803.75

2

Налог на землю
34 989.90
1.5
Итого
X
X
37 793.65
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 .4 и деления полученного
произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2

№
п/п
1

Размер одной выплаты,
pvo.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
ГОД. СД.
руб.*
4
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3 и 4

5 Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2

№
п/п
1

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год. сд.
руб.*
4
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
6 О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а сход ов на закупку товаров, р абот, усл уг
К од видов р асход ов

244
6 .1 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е )р а с х о д о в на оплату усл уг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

Количество номеров,
количество минут
3

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)

1

2

1

Услуги сети
Интернет

3

Количество платежей в
год
4

Итого

1

Стоимость за
единицу(номер.
5

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

1 2X1.51

Договор на 4900.37
руб. Оплата за счет
бюджета -4576,95
руб., за счет ПОУ
323,42 руб.
Договор на 13423,74
руб. Оплата за счет
бюджета - 12537,77
руб., за счет ПОУ
885,97 руб.

272

168

1

1

1

1

1016,95

885,97

X

X

X

2 167,48

•Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 4 ,5 . 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1

Наименование расходов

Итого

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

Г)

X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

1

Тепло. ГВС

2

ХВС. водоотведение

3

водоотведение

4

Электроэнергия

5

Электроэнергия

6

Вывоз ТКО

__________________________________________________________________________________ КОСТУ 223
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
Индексация. %
Сумма, руб.*
Примечание
реезреов
руб.
3
4
5
6
7
догопор па 688000,00 за
счет ПОУ 45408,00
17.42699386
1 968.67
1.00
34 308,00
бюджета 642592.00
крелпорская
34.55785355
35.78
1.00
1 236.48
задолженность 2023 г
догопор на 224000,00 за
ечстпоу 14784,00
1.00
15 884.00
24.94
636,8885325
за счет бюджета
209216.00
кредиторская
1.00
10 938,35
7.44
1470,208333
задолженность 2023 г
догопор на 405000,01), за
счет бюджета 378270.00
7 257,04
за счет ПОУ 26730.00
догопор на 51153,42 за
счет ПОУ 3376,13
1 ()()().()()
1.00
3 376.13
3.37613
за счег бюджета 47777.29
73 000.00
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателен в графах 4, 5,6.

Итого
ТКО

0.324878641
4120
1
1338.5
6 .4 . О б осн ов ан и е (р асч ет) р а сход ов на оплату аренды им ущ ества

Наименование
показателя
2

№
п/п
1

3

Ставка арендной
платы
4

X

X

Количество

Итого

Стоимость с учетом
НДС. руб.
5

Примечание
6

X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1

1

______________________________________________________________________ КОСГУ 223
Стоимость работ
Количество
Применение
Объект
(услуг), руб.
договоров, шт.
6
3
4
5

Наименование расходов
2
Комплексное техническое обслужишншс
ннднШ1Д\и'1Ы10го leirionoro пункта

нтп

1

1 797,45

Комплексное техническое обслужшшпне
нндлиидуш1ЫЮ1отеплоного пункта

итп

1

1 797,45

Догопор на 27234,00 руб.
Оплата за счет бюджета 25436,56 руб.,
за счег ПОУ 1797,44 руб.

Техническое обслуживание комлекса технических'
срслст охраны (треножная кнопка)

трсвожнпя кнопка

'

370,57

Дотопор на 5614,68 руб.
Оплата та счет бюджета
5244,11 руб.
•шсчет НОУ 370,57 руб.

Техническое обслуживание комлекса технических
средсго охраны (тревожная кнопка)

тревожная кнопка

1

132,37

кред1ггирская
талолжетюстт. :т 2023 '

Техническое обслужишише комлекса технических
средств охраны Гфенижнан кнопка)

тревожная кнопка

1

1 539.34

3

Техническое обслуживание yciaiioaoi:
енпшлизашш

пожарная
сигнализация

-

1 523.81

4

Техническое обслужшшнис системы вндеонаолюдення доу

1

946,32

2

| i П

Итого

X

X

8 107Л

кредшорская
задолженность за 2023
Логопор на 23088,00 руб.
Оплата за счет бюджета
21564,19 руб.,
зи счет ПОУ 1523,81 руб.
Догоаорнв 14338,20 руб.
Оизата за счет бюджета
13391,88 руб.
та счет ПОУ 946.32 п\б.
X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСТ У 22с
№
п/п
1

Наименование расходов
2

Количество договоров,
шт
3

1

Мед осмотр

1

2

Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре н анализ событии

1

3

Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре н анализ событий

1

Стоимость услуги,
руб.
4

5
расчет
()плата та счет бюджета
27 562.50
27637,51) руб.,
та счет ПОУ 27562.50 тб.
Логопор па 3301)0,1)0 руб.
Оплата за счет бюджета
2 178,00
30822,00 руб.
за счет ПОУ 2178.00 тб.
200,75

4

Охрана

1

6 492.46

5

Охрана

1

48 121.16

6

Охрана

1

833,50

7

Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)

1

2 609,80

8

Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)

9

Услуги ЦБ

1

К)

Услуги ЦБ

1

11

Выполнение научно-исследовательской
работы

1

12

Сайт Апрнкод

1

Итого

кредиторская
шлолженность за 2022
Лотомор с 01.03.23 по
28.02.2024
за период 2024 - 98 370,68
руб. Оплата за счет
бюджет - 91878,22 руб.,
за счет ПОУ 6492 46тб
Расчет 729108,52 руб.
Оплата Hi ече| бюджета 680987,36 руб., шсчет
НОУ 48121,16 руб.
кредшорская
задолженность 2023
Логопор на 39542,40 руб.
Оплата та счет бюджета 36932,60 руб., за счет ПОУ
2609,80 руб.
кредшорская
задолженность за 2023

240,55

X

Примечание

29 400,00

Лотопор на 28500,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., та счет ПОУ
29400.00 руб.

Кредиторская
633.00 задолженность за 2022
Лпгшшр на 300110.00 руб.
Оплата за счет бюджета 00.00 руб., за счет ПОУ
30000.00 тб.
Логопор на 10320,00 руб.
Ошшта та счет бюджета 10 320,00 00.00 руб., за счет ПОУ
10320.00 тб.
158 591.72
X
30 000.00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
___________________________________________________ КОСГ'У 310.340
Na
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
п/п
расходов
руб
3
2
4
1
(,
5
2
,
1 линолтм
170000.00
369 472.96
косгу 344
2 краска
3
2500.00
7 500,00
косгу 344. договор
3 канцтовары
92
2233.60
175 521.31
косгу 346
уличное игровое
53199,3
192 389,80
4
6
косгу 310
оборудование
Робототехннчсскнй
2
24688
49376,00
косгу 310, договор
5
набор
комплектующие к
99 900,00
6
11
косгу 347, договор
о.коанной
Итого
894 160,07
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№
Наименование
расходов
п/п
2
1
1 Продукты питания
2
Итога

Продукты питания

Количество, кг
з
1
1

Средняя стоимость,
руб.
4
157 236.07
1 916,60

Сумма, руб.
5
15" 236.07
1 916,60

Примечание
6
Кредиторская
задолженность за 2023
г.

X
х
159 152,67
•Рассчитывается пхтс.м умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану фш1Ш1со1ю-хоан11стнсиноП деятельности за счет приносящей доход деятель!мости (р у б )

2 043 109,00

О боснования (расчеты), прилагаемые
к Плану ф инансово-хозяйственной деятельности на " 3 1" июля 2024 год
М БД О У детский сад № 245
И сточник финансового обеспечения - пож ертвования;
1. О боснование (расчет) вы плат персоналу
1.1.
Код видов расходов

О боснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
В ГОД
2

1

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц

4

3

в год

5

0 ,0 0

0 ,0 0

Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год

6

7

0 ,0 0

0 ,0 0

•Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7:

1.2.

О боснование (расчет) вы плат персоналу при направлении в служ ебны е командировки

Код видов расходов

№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4. 5.

X

1.3.
Код видов расходов

О боснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266

Наименование
выплаты

№

2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

1
1

2

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

3

6

57,50

0.00

57,50

0,00

X

0,00

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.

О боснование (расчет) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионный ф онд Российской Ф едерации,

в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й фонд обязательного м едицинского страхования
Код видов расходов
КОСГУ 213
№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке %
2

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2.1. по ставке 0.002%

Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-

X

0,00

0,00

0,00

2.2. по ставке _ %

-

-

Итого

X

0,00

2. О боснование (расчет) расходов на социальны е и иные вы платы населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Наименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.'
год, ед.
5
4

X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

X

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

1

2

3

1

Налог на имущество

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4

5

2,2

0,00

2

0,00
Налог на землю
1,5
0,00 •
Итого
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездны е перечисления организациям

Код видов расходов
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
5
•1

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. О боснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
5
4

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1
1

2
3

Наименование
расходов
2

Количество номеров,
количество минут
3

Количество платежей
в год
4

Стоимость за
единицу (номер,
5

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4
5
6
7

X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Итого

6.2.
№
п/п
1

О боснование (расчет) расходов на оплату транспортны х услуг
Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Итого

6.3.

О боснование (расчет) расходов на оплату ком м унальны х услуг
КОСГУ 223

№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

Тариф (с учетом
НДС), руб
4

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

7

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
2_
3
4
5
6
7
8
9
Итого

6.4.
№
п/п
1

0,00

X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Наименование
показателя
2

3

Ставка арендной
платы
4

X

X

Количество

Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

6.5.

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225

№
п/п
1
1
2
3
4
5
б
Итого

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
договоров, шт.
•4

X

X

6.6.
№
п/п
1

Наименование расходов
2

Стоимость работ
(услуг), руб.
3

Примечение
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

________________________________________________________КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги,
Примечание
договоров, шт
руб3
4
3

1

2
3
4
5
6

Итого

X

6.7.

X

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

___________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
Наименование
Средняя стоимость,
№
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
руб.
п/п
расходов
2
6
3
4
3
1
0,00
когсу 346
1
2
0,00
0,00
3
4
0,00
0,00
5
0,00
6
Итого
X
X
0,00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

О боснования (расчеты), прилагаемые
к Плану ф инансово-хозяйственной деятельности на "31" июля 2024 год
М БДО У детский сад № 245
Источник ф инансового обеспечения - родительская плата;
1. О боснование (расчет) вы плат персоналу
1.1.
К од видов расходов

О боснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
В ГОД
2
4
3
1
0,00
0.00

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в год
6

в год
7

0,00

0,00

•Рассчитывается путем скложснпн граф 2+4+6= 7:

1.2.

О боснование (расчет) вы плат персоналу при направлении в служ ебны е командировки

Код видов расходов

№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4. 5.

X

1.3.
Код видов расходов

О боснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266

Наименование
выплаты

№

2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

1
1

2

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6

57,50

0,00

57,50

0,00

X

0,00

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4. 5.
1.4.

О боснование (расчет) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионный фонд Российской Ф едерации,

в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральный фонд обязательного м едицинского страхования
Код видов расходов

I 19
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда

№

2
I
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке %
2

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2.1. по ставке 0.002 %
2.2. по ставке _ %
Итого

Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00

X

0,00

0,00

0,00

-

-

X

0,00

2. О боснование (расчет) расходов на социальны е и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Наименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
5
4

X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

X

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

№
п/п

851

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

1

2

3

1

Налог на имущество

4

КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5

2,2

0,00

Ставка налога, %

2

0,00
1.5
Налог на землю
0,00
X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозм ездны е перечисления организациям

Код видов расходов
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
3
4

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. О боснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.'
4
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1
1

2
3

Наименование
расходов
2

Количество номеров,
количество минут
3

Количество платежей
в год
4

Стоимость за
единицу (номер.
5

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет

0,00

0,00
0,00

4
5
6
7

0,00
0,00
0,00
0,00
Итого

X

X

X

■Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5. 6.
6.2.
№
п/п
1

О боснование (расчет) расходов на оплату транспортны х услуг
Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Итого

6.3.

О боснование (расчет) расходов на оплату ком м унальны х услуг
КОСГУ 223

№
п/п
1
1
2__
3

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

3

6
0,00
0,00
0,00

7

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4
5
6
7
8
9
Итого

6.4.
Наименование
показателя
2

№
п/п
1

0,00

X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, б.

3

Ставка арендной
платы
4

X

X

Количество

Итого

О боснование (расчет) расходов на оплату аренды имущ ества

6.5.

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Объект

2

3

Производственный контроль питьевой воды,
обслуживание фильтра

фильтр
технологическое
оборудование
весы

2

Ремонт технологического оборудования

3

Поверка и клеймение весов

4

лабораторные исследовании на выявление антигенов
ротавируса и норовнрусов

5

1
1
]

6

Дератизация и дезинсекция

помещения ДОУ

7

Обследование на заселенность грызунами и
насекомыми

помещения ДОУ

1
1
1

Акариииднаи обработка

Итого

X
6.6.

Стоимость работ
(услуг), руб.
5
26 320,00

Применение
6
Договор на 26320,00 руб.

56 950,00

расчет

10 640,00

расчет

9 350,00

Договор на 9350,00

15 443,84

Договор па 15443,84

16 769,76

Договор ив 16769,76 руб.

5 460,56

Договор ни 5460,56 руб.

7 152,16

расчет

148 086,32

X

1
вентиляция

Техническое обслуживание системы вентиляции

8

Количество
договоров, шт.
4

X

О боснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Лицензия "Парус"
1

Количество
договоров, шт
3
1

Стоимость услуги,

1

55 200,00

Примечание

руб.

10 008.00

5
расчет
расчет
Оплата за счет бюджета
27637,50 руб.,
за счет ПОУ 27562.50 р\б.
Договор

1

29 779,20

договор на 29779,20

Санитарно-бактериологические исследования
(производственный контроль)

1

21 821,40

договор на 21821,40

Санитарно-бактериологические исследования
пищевых продуктов

1

52 584,00

Договор на 52584,00 руб.

X

184 392,60

X

Мед осмотр

2

Гигиеническое воспитание

3

Санитарно-бактериологические исследования
(про из водстве нны й ко нтрол ь)

4

5

Итого

4
15 000,00

6.7. О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств, м атериальны х запасов
___________________________________________________________________ КОСГУ 3)0,346
Средняя стоимость,
Примечание
Количество, шт
Сумма, руб.
руб3
4
5
6
КОСГУ 346
135
221,80
29 943,17
18 944,00
косгу 310

Наименование
№
п/п
расходов
2
1
1 Хозтовары
2 стулья
мягкий инвентарь
з (подушки)
Люминисцентные
194.9
135
4
лампы
X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

8 880.00

косгу 345

26 311.50

косгу 346, договор

84 078,67

X

Сумма, руб.

Примечание

5

6

342 (питание детей)
№
п/п
1

Наименование
расходов
2

Количество, шт
3

Средняя стоимость,
руб.
4

1

Продукты питания

1

3872915,14

3 872 915,14

договоры

2

Продукты питания

1

62918,76

62 918,76

кредиторская
задолженность за 2023

3 935 833,90

X

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану ф инансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

4 352 391,49

О боснования (расчеты), прилагаемые
к Плану ф инансово-хозяйственной деятельности на "31" июля 2024 год
М БД О У детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - целевы е субсидии;
I. О боснование (расчет) вы плат персоналу
1.1. О боснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
2
1
3
4
0,00
*Рассчитывается путем скложснии граф 2+4+6= 7;

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

0,00

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в год
6

в год
7

0,00

0,00

.2. О боснование (расчет) вы плат персоналу при направлении в служ ебны е командировки
К од видов расходов

№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4. 5.

X

1.3.
Код видов расходов

О боснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266

Наименование
выплаты

№

2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

1
1

2

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяа
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6

57,50

0,00

57,50

0,00

X

0.00

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4. 5.
1.4.

О боснование (расчет) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионный ф онд Российской Ф едерации,

в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й ф он д обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 0.3 %
1.2. по ставке__%

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00

Сумма взноса, руб.
4
0.00
0,00

-

-

X

0,00

2.1. по ставке 0.3 %

0,00

0,00

2.2. по ставке_%

-

-

Итого

X

0,00

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2. О боснование (расчет) расходов на социальны е и иные выплаты населению
Код видов расходов
И сточник ф инансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Наименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб,4
5

X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

X

г

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

1

2

3

1

Налог на имущество

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4

5

2,2

0,00

2

1.5
0,00
Налог на землю
Итого
X
X
0.00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
4
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет(обоснование)расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п

1
1

2
3

Наименование
расходов
2

Количество номеров,
количество минут
3

Количество платежей
в год
4

Стоимость за
единицу (номер.
5

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет

0,00

0,00
0,00

4
5
6
7

0,00
0,00
0,00
0,00
Итого

X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5. 6.

6.2.
№
п/п
1

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223

№
п/п
1
1
2

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4

Индексация. %

Сумма, руб.*

Примечание

5

6
0,00
0,00

7

з
4
5
6
7
8
9

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
Итого

X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, б.

6.4.
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Итого

3

X

X

6.5.
№
п/п
1

1

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4

Количество

0,00

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
договоров, шт.
4

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условии для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условиП для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организации, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")

Итого

906124152000008244
000

8 550,00

X

6.6.

______________КОСГУ 225
Стоимость работ
Применение
(услуг), руб.
5
6

X

8 550,00

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого

Наименование расходов
2

Количество
договоров, шт
3

Стоимость услуги,
руб.
4

X

6.7.

Примечание
5

X

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

_______________________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

Количество, шт
3

Средняя стоимость,
руб4

1

2
3

4
5
6

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.

Примечание

5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00

6

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидии (руб.):

X

8 550,00