г

К Т|кйо|ШШШМ КUOCnilLICIItllO II уП1СрЖДС11ШО П.ЫШ1 ф||ИШ1С«>|Н>-М> UliiirniCimoli
лен |с.'п.пост шоу лире т е т и н о (муп1пия1шм.шип) учрежлешш. узнсржденвым
прнктом Министерства ф иш теои Российской <1*слсрпшш
oi 31 nmycni 2 0 IK г. № 1ХГ.Ц

Орган. осуществляющий
функции н полномочия учредителя

Учреждение
Единица шмсрсния: руб.

Раздел 1. Поступления и ныплнты

Сумма

Мпимснопанис показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г

на 2025 г

на 2026 г

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

10

II

12

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего |||ннансш»ого года

0001

X

X

X

X

X

X

X

Остаток средстп на конец текущего фпнансонот года

0002

X

X

X

X

X

X
0000

23 447 307.39

1

Доходы, псего:
безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
11одготоика систем отопления, вентиляции н приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования н создание условии для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбу рг" (подпрограмма "Созданиеусловий для разшггнн сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета пу блично-правового образования, создавшего у чреждение

1 202 743.10

1000

000

0000000000

0

X
00000000000000
000

0

000

1400

150

оооооооооо

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 550.00

1410

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 550.00

150

оооооооооо

5

150

0000

8 550,00

1200

130

оооооооооо

0

000

0000

1210

130

оооооооооо

130

оооооооооо

90612415200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000

29 711 500.00

30 468 500.00

23 438 757,39

29 711 500,00

30 468 500,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

18 246 000.00

18 949 000.00

19 706 000.00

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

18 246 000.00

18 949 000.00

19 706 000.00

за пределами
планового периода

13

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

90630201040040
000

2

130

0000

1 410 364.00

1 312 500.00

1 312 500,00

Родительская плата за присмогр и уход и ДОУ

1250

130

0000000000

0

90630500000040
000

2

130

0000

3 782 393.39

9 450 000.00

9 450 000,00

2000

000

0000000000

0

0

000

0000

24 650 050.49

29 711 500,00

30 468 500,00

2100

000

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

16 114 136.10

16 902 000.00

17 607 000,00

2110

III

oooooooooo

0

00000000000000
000

0

000

0000

13 510 224,25

12 967 000.00

13 509 000.00

0

90630201040040
000

2

211

0703

545 419.43

600 000.00

600 000.00

4

211

0701

12 881 154,99

12 367 000.00

12 909 000,00

4

266

0701

83 649.83

0

000

0000

2 603 911.85

3 935 000,00

4 098 000,00

0

000

0000

2 603 911.85

3 935 000.00

4 098 000.00

2

213

0703

164 716.67

200 000.00

200 000.00

4

213

0701

2 439 195.18

3 735 000.00

3 898 000.00

Расходы, всего
атом числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

III

Заработная плата

111

oooooooooo

90600000100

00000000000000
000

111

oooooooooo

90600000100

00000000000000
000

2140

119

oooooooooo

0

2141

119

oooooooooo

0

00000000000000
000
00000000000000
000

119

oooooooooo

0

90630201040040
000

Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательном) социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников п иные выплаты работникам учреждении, всего
На выплаты по оплате труда
выплаты но оплате труда
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов н иных платежей, всего
Налог на имущество организаций н земельный налог

2300
2310

Налог на имущество организаций и земельный налог

Прочую закушу товаров, работ н услуг
КОСТУ 221 Услуги связи

119

oooooooooo

90600000100

850

oooooooooo

0

00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

()()()()

572 631.00

584 937.35

584 937.35

0

000

0000

572 631,00

584 937.35

584 937,35

2

291

0703

37 793,65

50 100.00

50 100.00

4

291

0701

534 837.35

534 837.35

534 837,35

0

000

0000

7 963 283.39

12 224 562.65

12 276 562,65

0

000

0000

7 146 513.53

11 445 562.65

11 497 562.65

851

oooooooooo

0

00000000000000
000

851

oooooooooo

0

90630201040040
000

2600

000

oooooooooo

0

2640

244

oooooooooo

0

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

0

90630201040040
000

2

221

0703

2 167.48

9 800.00

9 800,00

4

221

0701

16 156,63

16 156,63

16 156,63

2

223

0703

19 396.61

14 600.00

14 600.00

4

223

070!

276 833.53

382 000,00

424 000,00

2

225

0701

148 086.32

81 000.00

81 000.00

2

225

0703

8 107.31

53 000,00

53 000,00

91 933.94

91 115.77

91 115.77

851

Налог на имущество организаций н земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

oooooooooo

244

oooooooooo

oooooooooo

90600000100

КОСГУ 221 Услуги связи

244

oooooooooo

90600000100

00000000000000
000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

oooooooooo

0

90630201040040
000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

oooooooooo

90600000100

КОСГУ 225 Работы, услуги но содержанию имущества

244

oooooooooo

0

КОСГУ 225 Работы, услуги но содержанию имущества

244

oooooooooo

0

КОСГУ 225 Работы, у е д у т по содержанию имущества

244

oooooooooo

КОСГУ 225 Работы, услуги но содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств

90600000100

00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
00000000000000
000

4

225

0701

244

oooooooooo

9001241.1200000 00000000000000
8244000
000

5

225

0701

8 550.00

244

oooooooooo

0

90630.МИШ00040
000

2

226

0701

184 392.60

262 000.00

262 000.00

0

90630201040040
000

2

226

0703

158 591.72

82 000.00

82 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

, 833 072.08

854 890,25

854 890,25

0

90630500000040
000

2

310

0701

18 944.00

57 000.00

57 000.00

2

310

0703

319 195,80

79 000.00

79 000.00

244
244
244

oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

oooooooooo

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

oooooooooo

90600000100

90630201040040
000
00000000000000
000

4

310

0701

53 492.80

116 000.00

126 000.00

2

342

0701

3 962 145.40

8 800 000.00

8 800 000.00

2

342

0709

159 152,67

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов гнгпшпя

244

oooooooooo

0

90630500000040
000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

oooooooooo

0

90630201040040
000

244

КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питании
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244
244

КОС'Г’У 343 Увеличение стоимости инвентаря

244

КОСТУ 346 Увеличение стонмосги прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборогных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

Прочие вы п л ат ы , всего
В ы платы , ум еньш аю щ ие доход, всего
Прочие вы п л ат ы , всего:

4000
3000
4000

()()()()()()()()()()
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

30 000,00

0

90630201040040
000

2

344

0703

340 000,00

0

90630300000040
000

2

343

0701

8 880.00

0

90630300000040
000

2

346

0701

0

90630201040040
000

2

346

90600000100

00000000000000
000

4

32 000,00

32 000.00

29 943.17

230 000.00

230 000.00

0703

234 964,27

143 000.00

143 000.00

346

0701

222 307.20

100 000.00

100 000.00

247

оооооооооо

0

00000000000000
000

0

000

0000

816 769.86

779 000.00

779 000.00

247

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

223

0703

33 603.39

79 000.00

79 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

763 166.47

700 000.00

700 000.00

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

оооооооооо

оооооооооо

000

оооооооооо

0

Н )0

оооооооооо

0

00000000000000
000
00000000000000
000

0

00000000000000
000

ООО

оооооооооо

Раздел 2. Сведения но выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

2

1
■
1.1
1.1.1

1.1.1.1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код но бюджетной
классификации

3

4

4.1

за пределами
планового
периода

7

8

5

6

12 219 562.65

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Ф едерального закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-ФЗ

26400

X

7 944 339,39

12 167 562.65

12 219 562.65

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания

26410

X

2 307 162,65

2 312 162.65

2 364 162.65

26411

X

2 307 162.65

2 312 162.65

2 364 162.65

2 307 162.65

в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ

0000000000

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26411.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.3

(второй год
планового
периода)

12 167 562.65

2024

1.1.2.1.1

(первый год
планового
периода)

7 944 339,39

26411.3

1.1.2.1

на 2026 г

(текущий
финансовый год)

X

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.2

на 2025 г

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2024 г

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения

2 312 162.65
2 364 162.65

26420

X

8 550,00

26421

X

8 550.00

0000000000

8 550.00

26421.3

2024

26450

X

5 628 626.74

9 855 400.00

9 855 400.00

9 855 400.00

9 855 400.00

■
1.1.3.1

в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

5 628 626.74
5 628 626.74

1.1.3.1.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

I . 1.3.1.3
2
2.1

Итого но контрактам, планируемым к заключению к соответствующем финансовом году в соответствии с Федер
в том числе по году начала закупки

X

2 315 712.65

2 312 162.65

2 364 162.65

26510

X

2 315 712,65

2 312 162.65

2 364 162.65

2 315 712,65

2024

26510.4

2024

0000000000

2.1.2

2025

26510.5

2025

0000000000

2026

26510.6

2026

0000000000

3
3.1

Итого но договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федора.1
в том числе но году начала закупки

9 855 400.00

26500

2.1.1

2.1.3

9 855 400.00

2 312 162,65
2 364 162.65

26600

X

5 628 626.74

9 855 400.00

9 855 400.00

26610

X

5 628 626.74

9 855 400.00

9 855 400.00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на ”31" мая 2024 год
МБДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№
п/п

Источник доходов (объект
имущества)

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5

X

X

X

Итого

Сумма, руб.

Примечание

б

7

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п

Код (наименование) субсидии

Направления расходования
субсидии

Расчет(обоснование)*

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и
создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город
1
Е катер инбу рг" (под про грам м а
"Создание условий для развития сети
и модернизации материальнотехнической базы муниципальных
организаций, обеспечение
содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и
подростков")

8 550,00

8 550,00
X
X
Итого
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п

Единицы
измерения

Наименование услуги (работы)

2

1
1

Объем услуг
(работ)

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

Сумма, руб.

3
4
5
В рамках установленного муниципального задания

6

1.1

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет

чел.

25

120 503,52

3 012 587,94

1.2

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет

чел.

120

120 503,52

14 460 422,10

1.3

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет

чел.

1

154 694,01

154 694,01

1.4

"Присмотр и уход" для детейинвалидов. детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет

чел.

1

59 458,60

59 458,60

X
X
Сверх установленного муниципального задания

Итого
2
2.1
2.2

17 687 162,65

X

534 837,35

Налог на имущество, землю

Итого

X

X

X

18 246 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п

Вид деятельности

Расчет(обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

5

Итого

Платные услуги
Питание сотрудников

смета поу
12чел*50,73руб.*247дней

1 260 000,00
150 364,00

Род. Плата

120чел* ЗбООруб* 12 мес *0,8 ;
25чел*3070руб*12*0,8 ;
1чел*895руб*12 мес*0,8

3 782 393,39

X

5 192 757,39
23 447 307,39

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2024 год
МБДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
в год
2
1
3
4
249 296,00
2 991 552,00
235 535,00
2 826 420,00
•Рассчитывается путем скложенпя граф 2+4+6= 7;

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

педагогические работники
в месяц
5

в год

502 496,00

6 029 952,00

6
•

в год
7
12 881 154,99

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.

X

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266

Наименование
выплаты

№

2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

1
1

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6

X

0,00

2
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

111
КОСГУ 266

Наименование
выплаты

№
1

2
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)

1

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6

2
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

83649,83

X

0,00
83649,83

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1
и.
1.2.
2

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2.1

по ставке 0,0020,о

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
296 198,10
-

Сумма взноса, руб.
4
3 574 788,87
3 554 377,20
-

X

23 695,85

1 974,65

23 695,85

2.2. по ставке _ %

-

-

Итого

X

2 439 195,18

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.
3

Наименование показателя
2

Итого

Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.’
год, ед.
4
5

X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

X

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов п иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.’

2
4
5
3
39 677,25
I 803 511,36
2,2
Налог на имущество
495 160,10
Налог на землю
33 010 673,33
1,5
Итого
534 837,35
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного
произведения на 100.

1
1
2

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
5
4

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
4
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

б.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6 .1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1
1

2

3

Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)

Услуги сети Интернет

Итого

Количество номеров,
количество минут

Количество платежей
в год

3

4

Стоимость за
единицу (номер,
минута). ov6.
5

1

п

272,40

0

11

1

11

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

3 618,86

Договор на 4900,37
руб. Оплата за счет
бюджета -4576,95
руб., за счет ПОУ
323,42 руб.

12 537,77

Договор на 13423,74
руб. Оплата за счет
бюджета - 12537,77
руб., за счет ПОУ
885,97 руб.

0,74

932,20

16 156,63
X
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

2

3

4

5

б

X

X

Итого

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223

№
п/п
1

Наименование
показателя

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом НДС),
руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

2

3

4

5

б

7
д о го в о р на 688000,00 за
сч ет П О У 45408,00
б ю дж ета 642592.00

I

Тепло, ГВС

190,2227544

1 968,67

1,00

374 485,83

2

ХВС, водоотведение

5847,288988

35,78

1,00

209 216,00

3

ХВС, водоотведение

438,8384572

35,78

1,00

15 701,64

4

Электроэнергия

50842,74194

7,44

1,00

378 270,00

Примечание

д о го в о р на 224000,00 за
с ч ет п оу 14784,00
з а с ч ет б ю дж ета 209216,00
кредиторская
зад о л ж ен н о с ть 2023 года

д о го в о р на 405000,00 , за
сч ет бю дж ета 378270,00
з а сч ет П О У 26730,00*

5

Электроэнергия

1399,27957

7,44

1,00

10 410,64

кредиторская
зад о л ж ен н о с ть 2023 года
д о го в о р на 51153,42 за

б

Вывоз ТКО

47,77729

1 000,00

1,00

47 777,29

7

Вывоз ТКО
Итого

с ч ет П О У 3376,13
за с ч ет б ю дж ета 47777,29
кредиторская
зад о л ж ен н о с ть 2023 года

4 138,60
X
X
X
1 040 000,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

3

4

5

б

X

X

Итого

6.5.

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

____________________________________________________________ КОСГУ 225

№
п/п
1
1
1
2

3

4

Наименование расходов
2
К ом плексное техн ическое обслуж и ван ие
и ндивидуального т еп л ового пункта

Объект

Количество
договоров, шт.

Стоимость работ
(услуг), руб.

3

4

5

6
Д о го в о р на 27234,00 руб.
О п л ата за сч ет бю дж ета -

ИТП, У К У Т

1

25 436,55

ИТП , У КУТ

1

25 436,55

тревожная кнопка

1

5 244,11

тревож н ая кнопка

1

860,66

п о ж ар н ая си гнализац ия

1

21 564,19

К ом пл ексное техн ическое обслуж и ван ие
и ндивидуального т еп л ового пункта
Т ехн и ческое обслуж и ван ие ком плекса техн ических
средств охраны (тревож ная кнопка)

Т ехн и ческое обслуж и ван ие ком плекса техн ических
средств охраны (тревож ная кнопка)

Т ехн и ческое обслуж и ван ие устан овок пожарноП
си гнализац ии

Применение

2 5436,56 руб.,
за сч ет П О У 1797,44 руб.
Д о го в о р на 5б 14,68 руб.
О п л ата за сч ет бю дж ета
5244,11 руб.
за сч ет П О У 370.57 nv6
кредиторская
зад о л ж ен н о с ть 2023 года
Д о го в о р на 2 3088,00 руб.
О п л ата за сч ет б ю дж ета
2 1564,19 руб.,
за сч ет П О У 1523,81 руб.

5

Т ехн и ческое обслуж и ван ие си стем ы вп деон аблю дени я

система виденаблюдения

1

Д о го в о р на 14338,20 руб.
О п л ата за сч ет б ю дж ета

13 391,88

13391,88 руб.
з а сч ет П О У 946,32 руб.

X

И того

91 933,94

X

X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п

Наименование расходов

Количество договоров,
шт

Стоимость услуги,
руб.

1

2

3

4

Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий

1

Примечание
5

30 822,00

Д о го в о р на 3 3000,00 руб.
О п лата за сч ет бю дж ета
3 0 822,00 руб.
за счет П О У 217 8 .0 0

Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий

1

2 549,25

2

dvo.

кредиторская
зад ол ж ен н ость за 2023
Д о го в о р с 01.03.23 по
28.02.2024

Охрана

1

98 370,68

за п ериод 2024 - 98 370,68
руб. О п л ата за счет
б ю дж ета -

Охрана

625 925,14

9 1878,22 руб.,

з а сч ет П О У 6 4 9 2.46 dvo.
Р асч ет 729108,52 руб.
О п л ата за сч ет бю дж ета 680987,36 руб., за счет
П О У 4 8121.16

dvo .

3

Охрана

1

10 584,26

Охрана

1

833,50

Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)

1

36 932,60

Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)

3 054,65

К редиторская зад ол ж ность
за 2023 год
К ред иторская зад ол ж ность
за 2023 год
Д о го в о р на 3 9542,40 руб.
О п лата за сч ет б ю дж ета 36932,60 руб., з а сч ет ПОУ
2609.80 dvo.
кредиторская
зад ол ж ен н ость за 2023

4
курсы
Итого

2

24 000,00

X

833 072,08

X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_____________________________________________________________ КОСГУ 310,346 (учебные расходы)

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Наименование
расходов
2
Наборы карандашей,
12 цв.
Краски акварельные,
12цв.
Бумага цветная
Бумага для рисования
Пластилин Юцв.
Клей- карандаш
Картон цветной
УМК (учебнометодическая)
Комплект скамейка +
стол детский (уличное
оборудование)

Количество, шт
3
178

Средняя стоимость,
руб.
4

Сумма, руб.

Примечание

5

6

95

16910

175,1
64

31167,8
11392

186
170,3
90
82

33108
30313,4
16020
14596

35000

35000

-

178
178
178
178
178
178
1
1

15000
Развивающие
5
200
дидактические игры
2
Конструкторы лего,
11
1246,4
тнко
Итого
X
X
‘Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3 и 4.
10

15000
1000
2492,8
207000,00

X

КОСГУ 310,346 (прочие расходы)

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

Количество, шт
3

Средняя стоимость,
руб.
4

регулятор температуры
1 ГВС (открытая схема)
Итого
X
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.

Примечание

5

6

69000,00
69000,00

346
X
342 (п и тан и е л ь готн и к ов)

Средняя стоимость,
Наименование
№
Количество, шт
расходов
п/п
руб.
2
4
3
1
9000
1
1 Продукты питания
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.

Примечание

5
50000,00
50000,00

6
X

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):

18 246 000,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

24 650 050,49

О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы ), п р и л а га е м ы е
к П л а н у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а "31" м а я 2 0 2 4 го д
М Б Д О У -д е т с к и й с а д № 2 4 5
И с то ч н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я - п р и н о с я щ а я д о х о д д е я т е л ь н о с т ь (П О У );
1. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) в ы п л а т п ер со н ал у
1.1.

О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р у д а

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
нспсдагогичсскнс работники, нс
нспсдагогичсскнс работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
В ГОД
2
1
4
3
6 5 4 6 ,1 9

6 5 4 6 1 .8 9

4 4 0 8 ,0 2

4 4 0 8 0 .2 3

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники

Фонд оплаты труда
в год, руб. •

5

6

в год
7

53 4 2 3 ,3 8

4 8 0 8 1 0 .4 5

5 4 5 4 1 9 .4 3

в месяц

в год

• I ’ticcM ini.inae icH н у ге м с кл о ж с н н я гр а ф 2 + 4 + 6 = 7.

1.2.

О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) в ы п л а т п е р с о н а л у п р и н а п р а в л е н и и в с л у ж е б н ы е к о м а н д и р о в к и

№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

а

___________________________________________

К о д ви д о в р а с х о д о в
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чал.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

Итого
х
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 .4 , 5.
1.3.

X

О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а в ы п л а т у п о с о б и я п о у х о д у з а р е б е н к о м

К о д ви д о в р а с х о д о в

1 12
КОСТУ 266

Наименование
выплаты

№

2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

1

1

2

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия)в месяц,
руб.

4

5

6
0,00

0,00

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 .4 , 5.
1.4.

Сумма, руб.*

0.00

X

О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) с т р а х о в ы х в з н о с о в н а о б я за т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и ,

в Ф он д соц иальн ого стр ах о в ан и я Р осси йской Ф едерац ии , в Ф едеральны й ф онд о б язател ьн о го м ед иц ин ского страхов ан ия

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
19 313.28

Наименование государственного внебюджетного фонда

№

2

1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 0.3 %
1 2 по ставке %
2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2.1. по ставке 0,002%

Сумма взноса, руб.
4
163 429.12
163 429.12

X

1 287,55

128,76

1 287,55

X

164 716.67

2.2. по ставке _ %
Итого

2. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а с о ц и а л ь н ы е и и н ы е в ы п л ат ы н а с е л е н и ю
К од ви д о в р а с х о д о в
И с то ч н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я
№
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.
3

Наименование показателя
2

11того

Количество выплат в
год, сд.
4

X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4

Общая сумма выплат,
руб-*
5

X

2. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на у п л а т у н а л о го в , с б о р о в и и н ы х п л а т еж ей
К о д ви д о в р а с х о д о в

851
КОСТУ 291

Наименование
расходов

Налоговая база. руб.

1

2

3

1

Налог на имущество

№
п/п

2

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4

5

2.2

2 803,75

34 989.90
Налог на землю
1.5
Итого
X
37 793.65
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 .4 и деления полученного
произведения на 100

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2

№
п/п
1

Размер одной выплаты.
р\б.
3

Количество выплат в
год. сд.
4

Общая сумма выплат,
pvo.*
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значении показателен в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2

№
п/п
1

Размер одной выплаты,
pvo.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год. сд.
•1
5
■

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3 и 4.
6. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
К о д ви д о в р а с х о д о в

24 4
6 .1 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г св язи
КОСТУ 221

Наименование
расходов
2

№
п/п
1

Количество номеров,
количество м и н у т
3

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)

1

2

1

Услуги сети
Интернет

3

Количество платежей в
год
4

Итого

1

Стоимость за
единицу(номер.
5

Примечание

Сумма, руб.*
6

7

1 281,51

Договор на 4900.37
руб. Оплата за счет
бюджета - 4576,95
руб., за счет ПОУ
323,42 руб.
Договор на 13423,74
руб. Оплата за счет
бюджета - 12537,77
руб., за счет ПОУ
885,97 руб.

272

168

1

1

1

1

1016,95

885,97

X

X

X

2 167.48

•Рассчитывается путем умножения значении показателен в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1

Наименование расходов
2

Итого

Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки, руб.
•1

Сумма, руб.'

Примечание

5

б

X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1

__________________________________________________________________________________ КОСТУ 223
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
Индексация. %
Примечание
Сумма, руб.*
ресурсов
руб.
7
4
5
с>
3
договор на 688000,00 па
счет
ПОУ
45408,00
35
408,00
1
968.67
1.00
17,98574672
бюджета 642592.00
кредиторская
1,00
1 236,48
35,78
34,55785355
задолженность 2023 г
договор на 224000,00 за
счет поу 14784,00
14 784,00
24,94
1,00
592.7826784
за счет бюджета
209216.00
кредиторская
1.00
10 938,35
7.44
1470,208333
задолженность 2023 г
договор на 405000,00 , за
счет бюджета 378270,00
7 257,04
за счет ПОУ 26730.00
договор на 51153,42 за
счет ПОУ 3376,13
1 000,00
1,00
3 376,13
3.37613
па счет бюджета 47777.29
73 000.00
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Наименование
показателя
2

1

Тепло. ГВС

2

ХВС. водоотведение

г,

водоотведение

4

Электроэнергия

5

Электроэнергия

6

Вывоз ТКО
Итого
ТКО

№
п/п
1

0,324878641
4120
1
1338,5
6.4 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на о п л а т у а р е н д ы и м у щ е с т в а

Наименование
показателя
2

3

Ставка арендной
платы
4

X

X

Количество

Итого

Стоимость с учетом
НДС. руб.
5

Примечание
6

X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1

Наименование расходов
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

_______________________________________________________________________ КОСТУ 223
Стоимость работ
Количество
Примсчсннс
Объект
( у слу г ) , руб.
договоров, шт.
6
4
5
3
итп

1

1 797,45

Договор на 27234,00 руб.
Оплатя за счет бюджета -

2

4

25436,56 руб.,
:ш счет НОУ 1797,44 руб.

Комплексное тсхническнс обслуживание
ипдииндуилынио тенлопого пункта

11ТП

1

1 7 9 7 ,4 5

Техническое обслужшшпне кнмлскса технических
срслсга охраны (тревожная кнопка)

тревожная кнопка

1

3 7 0 ,5 7

Договор на 5614,68 руб.
Огшата :ш счет бюджета
5244,11 руб.
за счет ПОУ 370,57 руб.

Техническое обслуживание комлекса технических
с|К!,чеп1 охраны (тревожная кнопка)

тревожная кнопка

1

1 3 2 ,3 7

к]>едиторская
:я1лолжен1Шст1| за 2023

Техническое оС<ст>'жН1шпие комлекса технических
срелсш охраны (треножник кнопка)

тревожная кнопка

1

1 5 3 9 ,3 4

кре;опз)рекая
задолженность за 2023

Техническое обслуживание уепаюаок пожарной
СПП1ШПГШ1ШН

пожарная
сигнализация

1

1 5 2 3 ,8 1

1

9 4 6 ,3 2

Техническое обслуживание системы иидсоиаблюления доу

Итого

X

X

8 1 0 7 ,3 1

Договор на 23088,00 руб.
Оплата за счет бюджета
21564.19 руб.,
за счет ПОУ 1523,81 руб.
Договор на 14338,20 руб.
Оплати за счет бюджета
13391,88 руб.
та счет ПОУ 946.32 п\Г.
X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСТУ 22G
№
п/п
1

Наименование расходов
2

Количество договоров,
шт
3

1

Мед осмотр

1

2

Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий

1

3

Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий

1

Стоимость услуги,
р\'б.
4

5
расчет
Оплата за счет бюджета
27 562,50
27637,50 руб.,
за счет ПОУ 27562.50 п\б.
Договор пи 33000,00 руб.
Онлито за счет бюджета
2 178,00
30822,00 руб.
за счет ПОУ 2178.00 гоб.
200,75

4

Охрана

1

6 492.46

5

Охрана

1

48 121,16

6

Охрана

1

833,50

7

Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)

1

2 609,80

8

Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)

9

Услуги ЦБ

1

И)

Услуги ЦБ

1

II

Выполнение нлучно-нсслсдоватсльской
работы

1

12

СайтАприкод

1

11того

кред]порская
задолженность зи 2022
Договор с 01.03.23 но
28.02.2024
за период 2024 - 98 370.68
руб. Оплата за счет
бюджета - 91878.22 руб.,
та счет ПОУ 6492 4<юу6
Расчет 729108,52 руб.
Оплата за счет бюджета 680987,36 руб., за счет
ПОУ 48121,16 руб.
кред)порекая
задолженность 2023
Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 36932,60 руб., за счет ПОУ
2609,80 руб.
кредиторская
задолженность за 2023

240,55

X

Примечание

29 400.00

Договор на 28500.00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
29400.00 руб.

Кредиторская
633,00 задолженность за 2022
г.
Договор на 30000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
30000.00 п\б.
Договор па 10320,00 руб.
Оплати за счет бюджета 10 320,00 00,(Н) руб., за счет ПОУ
10320.00 т б .
158 591,72
X
30 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
I
1
2

Наименование
расходов
2
лмнолнум

_____________________________________________ _______________
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
руб.
4
3
5
2
369 472,96
170000.00
205 491.31
2233.60
92
53199.3
319 195,80
6

канц товары
уличное игровое
з
оборудование
х
Итого
X
*Рпосчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

894 160,07

_______ КОСТУ 310.340
Примечание
6
косгу 344

коси- 346
косгу 310
X

КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
Наименование
расходов
п/п
2
1
1 1Ipo.tvKiu питания
2
Итого

1фодукты питания

Количество, кг
з
1
■

Средняя стоимость,
руб.
4
157 236.07
1 916,60

Сумма, руб.

Примечание

5
157 236,07

6

1 916,60

Кредиторская
задолженность за 2023

159 152,67
X
X
•Рассчитывается пхтсм умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плииу ф1швнсопо-хозиНстпс1шо11 деятельности :ш счет нрниосшпсИ доход деятельности (руб.):

2 043 109,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2024 год
МБДОУ -детский сад №245
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1

в месяц
3

В ГО Д

2

педагогические работники
в месяц
5

в год
4
0,00

0,00
•Рассчитывается путем скложсппн граф 2+4+6= 7;

°

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в год
6

в год
7

0,00

0,00

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

X

X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112

Код видов расходов

КОСГУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Наименование
выплаты

№

2

1

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6

57,50

0,00

57,50

0,00

X

0,00

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

1

2

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

1
I

2

3

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1 . 1 . по ставке 0,3 %
1.2. по ставке %
2

Сумма взноса, руб.

-

4
0,00
0,00
-

X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2.1. по ставке 0.002%
2.2. по ставке _ %
Итого

-

-

X

0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Наименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

X

X

Общая сумма выплат,
руб.'
5

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
К О С ГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

1

2

3

1

Налог на имущество

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4

5

2,2

0,00

2

1,5
0,00
Налог на землю
Итого
X
0,00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.’
5
4

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.”
4
5

Итого

X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

2
з

Количество номеров,
количество минут
3

Количество платежей
в год
4

Стоимость за
единицу (номер.
5

Сумма, руб.*

Примечание

б

7

0,00

Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4
5
6
7
Итого

X

X

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п
1

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
К О С ГУ 223

№
п/п

Наименование
показателя

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

1
1
2
3

2

3

4

5

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4
5
6
7
8
9
Итого

№
п/п
1

0,00

X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
Наименование
показателя
2

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

3

Ставка арендной
платы
4

X

X

Количество

7

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6
'

Итого

6.5.

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
К О С ГУ 225

№
п/п
1
1
2
з

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
договоров, шт.
4

X

X

4
5
6
Итого

6.6.

Стоимость работ
(услуг), руб.
5

Применение
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

________________________________________________________________________ К О С ГУ 226

№
п/п
1
1
2

Наименование расходов
2

3
4
5
6
Итого

Количество
договоров, шт
3

Стоимость услуги,
руб4

X

6.7.

Примечание
5

X

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

________________________ _______________________________________________________________К О С ГУ 310,340

№
п/п
1
1
т

Наименование
расходов
2

Количество, шт
3

Средняя стоимость,
руб.
4

з
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.

Примечание

5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6
когсу 346

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

X

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31“ мая 2024 год
МБДОУ -детский сад №245
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
К О С Г У 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
2
1
3
4
0,00

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

0,00

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в год
6

в год
7

0,00

0,00

'Рассчитывается путем скложсния граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

Итого

х .
X
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
К О С ГУ 266

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Наименование
выплаты

№

2

1

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

б

57,50

0,00

57,50

0,00

X

0,00

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

1

2

Итого
X
X
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4. 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
К О С ГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
2

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
Итого

Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

X

0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Наименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

X
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

X

Общая сумма выплат,
руб.*
5

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п

851

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

1

2

3

1

Налог на имущество

4

КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5

2,2

0,00

Ставка налога, %

2

0,00
Налог на землю
1,5
Итого
0,00
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

Общая сумма выплат,
руб.’
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

2
3

Количество номеров,
количество минут
3

Количество платежей
в год
4

Стоимость за
единицу (номер.
5

Сумма, руб.*

Примечание

б

7

0,00

Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4
5
6
7
Итого

X

X

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, б.

6.2.
№

п/п
1

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223

№
п/п
1
]
2

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

5

6
0,00
0,00

7

з

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4
5
6
7
S
9
Итого

0,00

X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

1

2

3

4

5

6

X

X

Итого

X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_________________К О С ГУ 22*5

№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
договоров, шт.

Стоимость работ
(услуг), руб.

1

2

3

4

5

6

26 320,00

Договор на 26320,00 руб.

1

Производственный контроль питьевой воды,
обслуживание фильтра

2

Ремонт технологического оборудовании

3

Поверка н клеймение весов

4

лабораторные исследовании на выявление антигенов
ротавируса и норовнрусов

5

фильтр
технологическое
оборудование
весы

1
1
1

56 950,00

расчет

10 640,00

расчет

9 350,00

Договор на 9350,00

15 443,84

Договор ни 15443,84

16 769,76

Договор ни 16769,76 руб.

5 460,56

Договор ни 5460,56 руб.

7 152,16

расчет

148 086,32

X

1

вентиляция

Техническое обслуживание системы вентиляции

Примечение

1
6

Дератизация и дезинсекция

помещении ДОУ

7

Обследование на заселенность грызунами и
насекомыми

помещении ДОУ

1
1

Акарпцнднаи обработка

8

Итого

X

X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
К О С ГУ 226

№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Лицензия "Парус"
1

Количество
договоров, шт

Стоимость услуги,
руб.

Примечание

3

4

5

1

15 000,00

расчет

1

55 200,00
10 008,00

расчет
Оплата за счет бюджета
27637,50 руб.,
за счет ПОУ 27562.50 pvo.
Договор

1

29 779,20

договор на 29779,20

Санитарно-бактериологические исследования
(производственный контроль)

1

21 821,40

договор на 21821,40

Саиитарио-бактериологические исследования
пищевых продуктов

1

52 584,00

Договор на 52584,00 руб.

X

184 392,60

X

Мед осмотр

2

Гигиеническое воспитание

3

Санитарно-бактериологические исследования
(производственный контроль)

4

5

Итого

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________________________________________________________________________ К О С ГУ 310,346

Средняя стоимость,
№
Наименование
Количество, шт
руб.
п/п
расходов
2
4
3
1
221,80
135
1 Хозтовары
2 стулья
мягкий инвентарь
з
(подушки)
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.

Примечание

5
29 943,17
18 944,00

6
КОСГУ 346
косгу 310

8 880,00

косгу 345

57 767,17

X
342 (питание детей)

№
п/п
1

1

Наименование
расходов
2

Продукты питания

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание

3

4

5

6

1

3899226,64

3 899 226,64

договоры

2

Продукты питания

1

62918,76

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3 и 4.

62 918,76

кредиторская
задолженность за 2023

3 962 145,40

X

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

4 352 391,49

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2024 год
МБДОУ - детский сад №245
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1,1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
в ГОД
2

1

4

3

0 ,0 0

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники

Фонд оплаты труда
в год, р у б /

в месяц

в год

5

6

7

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

в год

•Рассчитывается путем скложснин граф 2+4+6= 7:

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, р у б /

1

2

3

4

5

6

Итого
X
х ..
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
К О С ГУ 266

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Наименование
выплаты

№

2

1

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, р у б /

4

5

6

57,50

0,00

57,50

0,00

X

0,00

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

1

2

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
К О С ГУ 213

№

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
I I . по ставке 0,3 %
1.2. по ставке %
2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2.1

по ставке 0.3 %

Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-

X

0,00

0,00

0,00

2.2. по ставке__%

-

-

Итого

X

0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Наименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

X

X

Общая сумма выплат,
руб/
5

'Рассчитывается путем умножения значений показателен в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСТУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

1

2

3

1

Налог на имущество

2

Налог на землю
Итого

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4

5

2,2

0,00

0,00
1,5
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.

3
X

Итого

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п

1
1

2
з

Наименование
расходов
2

Количество номеров,
количество минут

3

Количество платежей
в год
4

Стоимость за
единицу (номер.
5

Сумма, руб.*

Примечание

б

7

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

0,00

Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет

0,00
0,00

4
5

0,00
0,00
0,00
0,00

6
7

X

Итого

X

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п
1

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСТУ 223

№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

7

1
2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3
4
5
6
7
8
9
Итого

X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Итого

3

X

X

6.5.
№
п/п
1

1

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

_______________________________________________ <_____________________________________________ КОСГУ 225
Количество
Стоимость работ
Наименование расходов
Объект
Примечение
договоров, шт.
(услуг), руб.
2
3
4
5
6

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условии для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")

Итого

Наименование расходов
2

4
5
6
Итого

X

8 550,00

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

________________________________________ ____________________ КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги,
Примечание
договоров, шт
руб.
3
4
5

X

6.7.

906124152000008244
000

8 550,00

X

6.6.
№
п/п
1
1
2
3

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4

Количество

0,00

X

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

____________________ ____________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
п/п
расходов
руб.
3
1
2
4
5
6
1
0,00
2
0,00
3
0,00
4
0,00
5
0,00
6
0,00
Итого
X
X
0,00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

8 550,00