Приложение
к Трсбошшиим к составлению и утверждению плана (|(iinuiii:oiu>-xo uiliui iiuinu>ii
ДС1ПСД1,ПОСТИ l\№y;inpCTl!L'I!IIU[X> (му||1Ш11НШ|Ы10Ш)учрСЖЛС1|||1|. yiHcpiK.ICIIIIMM
Ирики-Юм Мннисгсрспш финансов Российской Федерации
o r 31 ашусга 2 0 1К i . № IXf.ii
Орган. осуществляющий
функции и нолномочнн учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1.П оступления и выплаты
Папменонанпе показателя
Код строки
Сумма
Код но
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
1СВФО
КОС ГУ
КФСР
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток срсдстн на начало текущего фннансоного года
0001
X
X
X
X
X
X
X
746 736,50
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
1000
000
0000000000
0
X
00000000000000
000
X
Доходы, всего:
0
000
0000
23 333 846.42
1400
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 392.31
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 392,31
150
0000000000
150
0000
8 550.00
1
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
90612315200000 00000000000000
8244000
000
22 119 483.00
21 687 483.00
за пределами
планового периода
13
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций
н помещений, систем жизнеобеспечении, внутренних инженерных сетей, а также наружных
инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций
в рамках МП "Развитие системы образовании н создание условий дли организации отдыха н
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условии дли развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровлении детей и подростков")
доходы от оказании услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задании за счет средств бюджета публично-правового образовании, создавшего учреждение
150
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
90612315200000 00000000000000
8245000
000
150
0000
1 842.31
0
000
0000
23 323 454.11
22 119 483,00
22 687 483,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
16 707 532.26
16 824 000,00
17 392 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
16 707 532,26
16 824 000,00
17 392 000.00
0
90630201040040
000
2
130
0000
1 318 881,85
1 298 763.00
1 298 763.00
0
90630500000040
000
2
130
0000
5 297 040.00
3 996 720.00
3 996 720,00
00000000000000
000
0
000
0000
24 080 582.92
22 119 483,00
22 687 483,00
0
000
0000
14 707 533.03
14 595 743,20
15 155 743.20
0
000
0000
11 301 587,92
11 210 248,23
11 640 355,76
4
211
0701
10 810 558.53
10 757 296.47
11 187 404.00
36 487.89
Субсидии на финансовое обеспечение выполнении государственного (муниципального)
задании за счет средств бюджета публично-правового образовании, создавшего учреждение
Доходы от оказании платных услуг
0000000000
130
1230
1250
130
130
0000000000
oooooooooo
0000000000
2000
000
oooooooooo
0
2100
000
oooooooooo
0
oooooooooooooo
в том числе по году начала закупки (2025)
000
oooooooooooooo
в том числе оплата труда
2110
III
oooooooooo
0
000
oooooooooooooo
Заработная плата
111
oooooooooo
90600000100
000
oooooooooooooo
Социальные пособии н компенсации персоналу в денежной форме
III
90600000100
000
4
266
0701
90630201040040
000
2
211
0703
454 541,50
452 951,76
452 951.76
0
000
0000
3 405 945.11
3 385 494.97
3 515 387.44
0
000
0000
3 405 945.11
3 385 494.97
3 515 387,44
III
oooooooooo
0
2140
119
oooooooooo
0
2141
119
oooooooooo
0
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате груда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
oooooooooo
oooooooooooooo
000
oooooooooooooo
На выплаты по оплате труда
000
oooooooooooooo
119
выплаты по оплате труда
119
выплаты но оплате труда
oooooooooo
oooooooooo
90600000100
000
4
213
0701
3 268 673,58
3 248 703.53
3 378 596,00
0
90630201040040
000
2
213
0703
137 271,53
136 791.44
136 791,44
0
000
0000
583 767.26
605 955,00
605 955,00
0
000
0000
583 767.26
605 955,00
605 955.00
oooooooooooooo
Уплату налогов, сборов п иных платежей, всего
2300
850
oooooooooo
0
2310
851
oooooooooo
0
000
oooooooooooooo
Налог на имущество организаций и земельный налог
000
oooooooooooooo
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
oooooooooo
oooooooooo
90600000100
000
4
291
0701
539 532,54
561 720.28
561 720.28
0
90630201040040
000
2
291
0703
44 234.72
44 234,72
44 234.72
0
000
0000
8 789 282.63
6 917 784.80
6 925 784.80
0
000
0000
7 975 600.37
5 907 004.26
5 915 004,26
4
221
0701
15 419,15
16 485,54
16 485.54
4
223
0701
233 587,85
234 000.00
234 000.00
5
225
0701
1 842.31
5
225
0701
8 550.00
81 307,14
71 732.34
71 732,34
oooooooooooooo
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
oooooooooo
0
000
oooooooooooooo
Прочую закупку товаров, работ и услуг
244
oooooooooo
КОСГУ 221 Услуги связи
244
oooooooooo
90600000loo
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
oooooooooo
90600000100
000
244
oooooooooo
90612315200000
8245000
oooooooooooooo
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
oooooooooooooo
oooooooooo
9 0 6 12315200000
8244000
2640
0
000
oooooooooooooo
000
oooooooooooooo
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
000
000
oooooooooooooo
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
90600000100
000
4
225
0701
oooooooooo
0
90630500000040
000
2
225
0701
116 030,52
99 697,00
99 697.00
oooooooooo
90600000100
4
226
0701
742 553.43
790 061.84
790 061.84
oooooooooo
oooooooooooooo
000
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
ОООООООООО
0
90630500000040
000
2
226
0701
164 908.93
18 393.00
18 393,00
оооооооооооооо
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
0000000000
ОООООООООО
90600000100
000
4
310
0701
54 000,00
207 000,00
215 000.00
0
90630500000040
000
2
310
0701
178 395,79
175 236.00
175 236.00
39 ()()().()()
оооооооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
ОООООООООО
90600000100
000
4
342
0701
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
4 905 739,01
3 305 583.00
3 305 583,00
0
90630500000040
000
2
345
0701
41 000,00
269 552.00
269 552,00
244
КОСТУ 343 Увеличение стоимости инвентаря
0000000000
оооооооооооооо
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных эапасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 221 Услуги связи
244
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
0000000000
0000000000
0000000000
ОООООООООО
ОООООООООО
0000000000
0000000000
90600000100
000
4
346
0701
149 000,00
0
90630500000040
000
2
346
0701
261 339.80
128 259,00
128 259,00
0
90630201040040
000
2
221
0703
1 214.24
1 298.21
1 298.21
0
90630201040040
000
2
223
0703
60 450,42
18 445.13
18 445.13
0
90630201040040
000
2
225
0703
6 384,37
100 000,00
100 000.00
0
90630201040040
000
2
226
0703
204 083,75
100 000.00
100 000.00
0
90630201040040
000
2
310
0703
370 444.98
223 298,20
223 298.20
2
147 963,00
147 963.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040
000
344
0703
29 967,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
159 491,35
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
150 831,70
0
90630303040040
000
2
346
0709
58.63
0
ОООООООООООООО
000
0
000
0000
813 682,26
1 010 780,54
1 010 780.54
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
0000000000
оооооооооооооо
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
0000000000
0000000000
90600000100
000
4
223
0701
737 412.15
937 000.00
937 000.00
0
90630201040040
000
2
223
0703
76 270.11
73 780,54
73 780,54
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
оооооооооооооо
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
000
оооооооооооооо
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
ОООООООООО
0
000
оооооооооооооо
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
000
2
1
I
В ы п л а т ы па з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в с е г о
3
4
4.1
5
в
7
26000
X
8 789 282,63
6 917 784,80
6 925 784,80
26400
X
8 789 282,63
6 917 784,80
6 925 784,80
26410
X
2 052 279,72
2 256 279,72
2 264 279,72
26411
X
2 052 279,72
2 256 279,72
2 264 279,72
0000000000
2 0 5 2 279,72
2 256 279,72
2 264 279,72
По контрактам (договорам ), планируемы м к заклю чени ю в соответствую щ ем финансовом году с учетом
1.1
требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
За счет субсидий, предоставляемы х на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
(м униц ипального) задания
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26411.2
2023
За сч ет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
кодекса Российской Ф едерации
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
в том числе но году начала закупки (2023 год)
За счет прочих источников ф инансового обеспечения
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
26420
X
10 392,31
26422
X
10 392,31
0 000000000
10 392,31
26422.2
2023
26450
X
6 726 610,60
4 661 505,08
4 661 505,08
26452
X
6 726 610,60
4 661 505,08
4 661 505,08
6 726 610,60
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
0 000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0 000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
2
2.1
И того по к он тр ак там , п л ан и р уем ы м к за к л ю ч ен и ю в соответствую щ ем ф и н ан сов ом году в соответстви и с <
в том числе по году начала закупки
4 661 505,08
4 661 505,08
26500
X
2 052 279,72
2 2 5 6 279,72
2 364 279,72
26510
X
2 0 5 2 279,72
2 256 279,72
2 364 279,72
2 052 279,72
2.1.1
2023
26510.3
2023
0000000000
2.1.2
2024
26510.4
2024
0000000000
2 2 5 6 279,72
8
2.1.3
3
3.1
26510.5
2025
И того но д о го в о р а м , п л а н и р у ем ы м к з а к л ю ч ен и ю в соот в ет ст в у ю щ ем ф и н ан сов ом году в со о тв етств и и с Ф (
в том числе по году начала закупки
2025
26600
X
6 735 160,60
4 144 683,00
4 144 683,00
26610
X
6 735 160,60
4 144 683,00
4 144 683,00
6 735 160,60
3.1.1
2023
26610.3
2023
0 000000000
3.1.2
2024
26610.4
2024
00000 0 0 0 0 0
3.1.3
2025
26610.5
2025
00000 0 0 0 0 0
Us
Р у ководител ь учрсж дЫ ф я:
(уполном оченное лппрзгчг
|Т о cV
Ий ®
И.С. Д есяткова
(рпсшифронкя подписи)
370-25-03
(телефон)
370-25-03
И сполнитель
(фямилии. инициалы)
29
сентября
2023 г.
(телефон)
2 364 279,72
000000 0 0 0 0
4 144 683,00
4 144 683,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к П л а т ' финансово-хозяйственной деятельности на "29" сентября 2023 года
МБДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет(обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
90612315200008244000
Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе
1
8 550,00
Выполнение в зданиях
образовательных организаций
аварийного ремонта конструкций
и помещений, систем
жизнеобеспечения, внутренних
инженерных сетей, а также
наружных инженерных сетей и
объектов, расположенных на
территориях образовательных
2
1 842,31
906123152000008244000
организаций в рамках МП
"Развитие системы образования и
создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании
"город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание
условий для развития сети и
10 392,31
X
X
Итого
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
2
1
1
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
5
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
1.1
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
чел.
25
90 729,20
2 268 230,03
1.2
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
чел.
142
9+0729,20
12 883 546,57
1.3
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет
чел.
3
116 195,31
348 585,92
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
13 479,30
4
1.4
чел.
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет
X
X
Итого
X
2
Сверх установленного муниципального задания
2.1
Налог на имущество, землю
2.2
Итого
X
X
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
53 917,20
15 554 279,72
539 532,54
16 093 812,26
№
п/п
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
смета поу
12чел *49,92руб. *247дней
4
1 176 000,00
142 881,85
5
1
1
2
Платные услуги
Питание сотрудников
3
Род. Плата
Итого
137чел* 3450руб*12 мес *0,8 ;
26чел*2940руб*12*0,8 ;
Зчел*895руб*12 мес*0,8
X
5 297 040,00
6 615 921,85
22 720 126,42
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к План)' финансово-хозяйственной деятельности на "29 " сентября 2023 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 2 1 1
Ф онд о платы тр у д а по тар и ф и кац и и , руб.
Ф онд оплаты труда по ш татном у расп и сан и ю , руб.
М естны й бю дж ет
н еп едагоги чески е р аботники, не
об разовательном процессе
участвую щ ие в о б разовательном процессе
в м есяц
I
В ГОД
2
224 800,00
2 697 600,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Ф онд оплаты тр у да
О бластной бю дж ет
О бластной бю дж ет
н еп едагоги чески е работники , участвую щ ие в
педаго ги ч еск и е р аботники
в м есяц
3
в год
4
в м есяц
5
182 348,00
2 132 002,54
462 500,00
В
год
6
5 550 000,00
в год, руб.*
в год
7
10 810 558,53
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Н аим ен ован ие
п/п
вы платы
1
2
С редн ий разм ер
К оличество
вы платы н а одного
работников, чел.
раб отн и ка в ден ь, руб.
И того
К оличество дней
С ум м а, руб.*
6
3
4
5
X
X
X
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия значен ий показателей в граф ах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату' пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Ч исленность
№
1
Н аим ен ован ие
вы платы
работников,
получаю щ их пособие,
2
чел.
3
К ол ичество в ы п лат в
Р азм ер вы платы
год на одного
(по со би я) в м есяц,
работника, руб.
руб.
4
5
6
X
0,00
С ум м а, руб.*
П особие по уходу за
1
ребен ком д о 3-х л ет
(область)
2
И того
X
X
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия значен ий п о казател ей в граф ах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
Ч исленность
№
1
Н аим ен ован ие
работников,
вы платы
п олучаю щ их пособие,
2
чел.
3
К ол ичество вы п лат в
Р азм ер вы платы
го д на одного
(п особи я) в м есяц,
работника, руб.
руб.
4
5
С ум м а, руб.*
6
Б ольничн ы й л и ст за
1
сч ет п ред приятия (3
36487,89
дн я)
2
0,00
И того
X
X
“Р ассчиты вается путем ум нож ен ия значен ий показателей в граф ах 3, 4, 5.
X
36487,89
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Р азм ер базы для
№
1
1
начислен ия страховы х
2
взносов, руб.
3
4
X
2 295 870,72
191 322,56
2 295 870,72
-
С траховы е взносы в П енси онны й ф онд Р оссий ской Ф едерац и и , в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с п ри м енени ем п они ж енны х тари ф ов взносов в П енси онны й ф онд Р о ссий ской Ф едерации для
1.3.
о тдельн ы х категори й плательщ иков
2 С траховы е взносы в Ф он д соци ал ьного страхования Р осси й ской Ф едерации, в том числе:
о бязател ьн ое соци ал ьное страхование н а случай врем енн ой нетрудоспособности и в связи с
м атеринством по ставке 2.9 %
с п ри м енени ем ставки взносов в Ф онд соци ального страхования Россий ской Ф едерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязател ьн ое соци альное страхование от несчастны х случаев на производстве и
2.3.
п р оф ессиональны х забол еван и й по ставке 0.2 %
2.1.
С у м м а взноса, руб.
Н аим ен ован ие госуд арствен ного в небю дж етного ф онда
-
-
-
X
323 509,06
25 219,79
302 637,50
-
-
1 739,30
20 871,55
2.4.
о бязател ьн ое соци ал ьное страхован и е о т н есчастны х случаев на п роизводстве и
пр о ф ессионал ьны х заб ол ев ан и й по став ке 0, %
о бязател ьн ое соци ал ьное страхован и е о т н есчастны х случаев на п роизводстве и
2.5.
пр о ф ессионал ьны х забол еван и й по став ке 0, %
С тр аховы е взносы в Ф едерал ьн ы й ф онд обязател ьн ого м едиц инского стр ах о вания по ставке
3
5.1 %
И того
-
-
-
-
44 352,05
532 224,58
X
3 268 673,58
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аим ен ован ие показателя
п/п
1
2
И того
Р азм ер одной
К о л ичество в ы п лат в
О бщ ая су м м а вы плат,
вы платы , руб.
3
год, ед.
4
руб.*
5
X
‘ Р ассчиты вается путем ум нож ен ия зн ачен ий по казателей в гр аф ах 3 ,4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
С ум м а исчислен ного
№
Н аим ен ован ие
п/п
расходов
1
2
3
4
5
1
2
Н ал ог на им ущ ество
Н ал ог на зем лю
И того
1 849 449,09
33 256 310,67
2,2
40 687,88
498 844,66
Н алоговая б аза, руб.
С тавка налога, %
налога, подлеж ащ его
уплате, руб.*
1,5
X
X
539 532,54
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия значен ий показателей в граф ах 3 ,4 и д ел ен и я полученного
произведени я на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аим ен ован ие
Р азм ер одной вы платы ,
К оличество в ы п лат в
п/п
1
показателя
2
руб.
3
год, ед.
4
О бщ ая сум м а вы плат,
руб.*
5
И того
X
X
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия значен ий показателей в граф ах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аим ен ован ие
Р азм ер одной вы платы ,
К ол ичество в ы п лат в
О бщ ая сум м а вы плат,
п/п
]
показателя
2
руб.
3
год, ед.
4
руб.*
5
X
X
И того
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия значен ий показателей в граф ах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
С тои м ость за
№
Н аим ен ован ие
К оличество ном еров,
К ол ичество платеж ей
п/п
расходов
колич ество м инут
в год
2
3
4
еди ницу (ном ер,
м инута V nv6.
5
1
11
272,40
1
1
П редоставление в
пользование
абон ен тской линии
2
(телеф он)
П рим ечание
6
7
Д о го в о р на 4429,99
руб. О п л ата за счет
(телеф он)
П о врем енная оплата
С ум м а, руб.*
4 106.60
бю д ж ета -4 1 0 6 ,6 0
руб., за сч ет П ОУ
0
и
0,74
323 ,3 9 руб.
Д о го во р на 12203,40
руб. О п л ата за счет
3
У слуги сети И нтернет
1
11
847,46
11 312,55
б ю дж ета - 11312,55
руб., за сч ет П О У
890,85 руб.
И того
X
X
X
1 5 4 1 9 ,1 5
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия зн ачен ий показателей в гр аф ах 4, 5, 6.
6.2.
№
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Н аим ен ован ие расходов
п/п
1
К оличество услуг
Ц ена услуги
перевозки
перевозки, руб.
3
4
X
X
2
И того
С ум м а, руб.*
П рим ечание
5
6
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия значен ий показателей в граф ах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
Н аим ен ован ие
п/п
1
Т ариф (с учетом
п оказателя
Р азм ер потреблени я
ресурсов
2
3
4
Н Д С ), руб.
И ндексация, %
С ум м а, руб.*
5
6
П рим ечание
7
договор на 657944,14,за
1
Т еп л о, ГВС
192,2064643
1 968,67
1,00
378 391,10
счетП О У 48029,92,
бю дж ета -609914.21
договор на 177256,66, за
2
Х В С , в одоотведен ие
4592,42398
35,78
1,00
164 316,93
3
Х В С , в одоотведен ие
550,098379
35,78
1,00
19 682,52
4
Э лектроэнерги я
47010,74194
7,44
1,00
349 759,92
счет поу - 12939,74, за
счет бю дж ета -164316.93
кредиторская
задолженность 2022 года
договор на 377303,04 , за
счет бю дж ета 349759,92,
за счет ПОУ 27543,12
5
Э л ектроэнерги я
1244,775538
7,44
1,00
9 261,13
6
В ы воз Т К О
45,7395
1 000,00
1,00
45 739,50
7
В ы воз Т К О
3 848,90
И того
X
X
X
•Р ассчи ты в ается путем ум нож ен ия значен ий показателей в граф ах 4, 5 ,6 .
6.4.
№
Н аим ен ован ие
п/п
1
показателя
2
И того
С тои м ость с учетом
платы
Н Д С , руб.
3
4
5
X
X
6.5.
счет П О У -3601,92, за счет
бю дж ета 45739.50
кредиторская
задолженность 2022 года
971 000,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
С тавк а арендной
К оличество
кредиторская
задолж енность 2022 года
договор на 49341,42, за
П рим ечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
О бъект
К оличество
дого во р о в, шт.
2
3
4
5
1
24 278,13
1
1
1
2
С тои м ость р аб о т
Н аим ен ован ие расходов
Комплексное техническое обслуживание
ИТП, УКУТ
индивидуального теплового пункта
Комплексное техническое обслуж ивание
ИТП, УКУТ
индивидуального теплового пункта
Комплексное техническое обслуж ивание
(услуг), руб.
6
24 278,13
ИТП, УКУТ
индивидуального теплового пункта
П рим енение
4 059,45
Д оговор на 26190,00 руб.
Оплата за счет бю дж ета 24278,13 руб., за счет
ПОУ 1911,87 руб.
кредиторская
задолженность за 2022
1
Д оговор на 5336,16руб.
3
Т ехническое обслуж ивание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
4 946,62
1
4
Т ехническое обслуж ивание установок пожарной
пожарная сигнализация
сигнализации
1 430,74
1
5
Т ехническое обслуж ивание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
18 864,45
Оплата за счет бю дж ета 4 9 4 6,69 руб., за счет ПОУ
389 ^4 nvn
Д оговор на Ъ 4 3 ,4 | руб.
Оплата за счет бю дж ета 1430,74 руб., за счет ПОУ
117 67 nvn
Д оговор на 2 0 350,00 руб.
Оплата за счет бюдж ета 18864,45 руб., за счет
ПОУ 1485,55 руб.
1
6
Т ехническое обслуж ивание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
Т ехническое обслуж ивание системы видеонаблюдения
система виденаблюдения
1 430,75
1
кред! ггорская
задолженность за 2022
расчет
7
1 065,02
Оплата за счет бю дж ета 1065,02 руб., за счет ПОУ
83,87 руб.
1
8
Дератизация и дезинсекция
помещ ения Д О У
И того
X
6.6.
953,85
1
U o t.» w « u r\o a i
задолженность за 2022
81 307,14
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
кредиторская
|К ол и ч еств о д огов оро в .|
С тои м ость услуги,
п.
X
A .u.m .w ..w »u.m w
шт
руб.
2
3
4
М едосм отр сотрудников
1
12 091,65
п/п
1
1
5
расчет
Оплата за счет бю дж ета 12091,65 руб., за счет род
платы - 34500.00 за счет
Д оговор на 3 3000,00 руб.
Н епреры вны й м ониторинг систем оповещ ения
2
о п ож аре и анализ собы тий
Н епреры вны й м ониторинг систем оповещ ения
3
о пож аре и анал из собы ти й
1
30 591,00
1
2 557,50
Оплата за счет бю дж ета 30591,00 руб., за счет ПОУ
2409.00 dvo
кредиторская
задолженность за 2022
Д оговор с 01.0123-
4
О храна
1
65 739,95
5
О храна
1
14 430,72
10.02.2023 -70916,88 руб.
Оплата за счет бю дж ета 65739.95 nvo.. за счет ПОУ
Д оговор на 15567,12 руб.
Оплата за счет бю дж ета 14430,72 руб., за счет ПОУ
1136.40
6
О храна
1
9 651,62
dvo.
Кредиторская задолжность
за 2022 год
Д оговор на 15567,12 руб.
7
О храна
1
14 430,72
8
О храна
I
532 764,03
Оплата за счет бю дж ета 14430,72 руб., за счет ПОУ
1136.40 nvn
Д оговор на 582 305,76 руб.
Оплата за счет бю дж ета 539797,43 руб., за счет
ПОУ 42508.33 dvo_____
Д оговор на 39542,40 руб.
10
Т р евож ная си гнал изация (в ы езд мобильной
группы )
1
36 655,80
Оплата за счет бю дж ета 36655,80 руб., за счет ПОУ
_______ 2886.60
11
Т р евож н ая сигн ал и зац и я (в ы езд мобильной
3 064,54
группы )
dvo.________
кредиторская
задолженность за 2022
расчет на 1700,00, за счет
12
К лю чи ЭЦ П
1
1 575,90
бю дж ета 1575,90, за счет
ПОУ 124,10
13
К урсы
И того
6.7.
№
Н аим ен ован ие
расходов
п/п
1
1
2
К раски акварельн ы е,
2
12цв., пластилин
П ластилин 12цв.
3
К артон белы й,
цветной; бум ага дл я
1
19 000,00
X
742 553,43
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________________________________________________________________ КОСГУ 310,346
С редн яя стоим ость,
П рим ечание
К оличество, ш т
С ум м а, руб.
руб.
3
6
4
5
174
170,1
29 955,00
К О С Г У 346 д оговор
174
114,3
7 493,60
К О С Г У 346 р асчет
174
92
28 045,00
К О С ГУ 346 д о говор
1
15000
15 000,00
К О С Г У 310
2
19500
39 000,00
К О С Г У 310
8
1688,3
13 506,40
косгу 346
6
11000
66 000,00
акварели
4
У М К (учебно
м етодическая)
К о м п л ек т ск ам ей к а +
5
стол детски й (уличное
о борудование)
6
7
Развиваю щ ие
д и дакти ческ и е игры
К онструкторы лего,
ти ко
9
К ан цтовары
И того
4 000,00
X
X
203 000,00
косгу 346
К О С Г У 346, расчеты ,
прочие расходы
X
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия зн ачен ий п о казател ей в граф ах 3 и 4.
3 4 2 (питание льготников)
№
Н аим ен ован ие
п/п
расходов
1
1
И того
2
К оличество, ш т
3
С редн яя стоим ость,
руб.
4
П родукты питания
С ум м а, руб.
П рим ечание
5
6
39000,00
X
X
39000,00
X
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия зн ачен ий п о казател ей в граф ах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):
16 707 532,26
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
24 080 582,92
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" сентября 2023 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогнческнс работники, участвующие в
нспсдагогнчсскне работники, не
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в год
в месяц
в месяц
в год
2
3
4
I
6 429,02
77 148,24
•Рпссчитыпается путем скложешш граф 2+4+6= 7;
1.2.
Наименование
выплаты
1
2
педагогические работники
в месяц
5
32 031,26
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
б
в год
7
384 375,12
454 541,50
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
___________________________________
Код видов расходов
№
гт/п
0,00
0,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Средний размер
выплаты на одного
работника в день. руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 ,5 .
X
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСТУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия)в месяц,
руб.
4
5
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
0.00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10.0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5.1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
8 461.26
Сумма взноса, руб.
4
84 612.62
84 612.62
■
X
11 922,69
1 115,35
11 153,48
76,92
„ 769,21
-
-
1 961,47
19 614,74
X
137 271,53
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год. сд.
5
4
X
■Рассчитывается т т с м умножения значений показателей в графах 3,4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2.2
3 204,12
2
Налог на землю
1.5
41 030.60
Ставка налога, %
Итого
|
х
|
x
|
44 234,72
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100._________________________________
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
]
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
2
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год. сд.
руб.*
4
5
X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Количество выплат в Общая сумма выплат,
pvo.*
год, сд.
5
4
Размер одной выплаты,
pvo.
3
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О босн ов ан и е (р асч ет) р а сх о д о в на зак упк у товар ов, р абот, усл у г
К о д ви дов р а сх о д о в
244
6 .1 . Р асч ет (о б о с н о в а н и е) р а сх о д о в на оп лату у сл у г связи
КОСГУ 221
Наименование
расходов
№
п/п
1
1
2
Количество номеров,
количество м н т т
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
3
Итого
Количество платежей в
год
4
Стоимость за
еднннц\' (номер.
5
1
I
272
168
1
1
Примечание
Сумма, руб.*
б
7
323,39
Договор на 4429,99
руб. Оплата за счет
бюджета -4106,60
руб., за счет ПОУ
’ 323,39 руб.
Договор на 12203,40
руб. Оплата за счет
бюджета - 11312,55
руб., за счет ПОУ
890,85 руб.
1
1
1016,95
890,85
X
X
X
1 214,24
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 ,5 .6 .
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки. р\’б.
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
б
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
__________________ КОСТУ 223
№
п/п
1
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
pvo.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
б
1,00
48 029,92
7
договор на 657944,14,'ш
счетПОУ 48029,92.
бюджета -609914.21
1
Тепло, ГВС
24,39714122
1 968,67
2
ХВС, водоотведение
41,40525433
35,78
1,00
1 481,48
3
водоотведение
518.8348035
24.94
1.00
12 939.74
4
Электроэнергия
93.6922043
7,44
1,00
697,07
5
Электроэнергия
6
Вывоз ТКО
7
Вывоз ТКО
27 543,12
45,7395
1,00
45 739,50
289,70
ТК О
договор
кредиторская
задолженность 2022 г
договор на 377303,04 , за
с чет бюджета 349759,92,
за счет ПО У 27543.12
договор на 49341.42. за
с чет П О У -3601,92, за
счет бю дж ета 45739.50
кредиторская
задолженность 2022 г
136 720,53
X
X
X
•Рассчитывается п\тем умножения значений показателей в графах 4 ,5 ,6 .
Итого
№
п/п
1
1 000,00
кредиторская
задолженность 2022 г
4120
1
1338.5
6.4 . О босн ов ан и е (р асч ет) р а сх о д о в на оп лату ар ен ды и м ущ ества
0 .3 2 4 8 7 8 6 4 1
Наименование
показателя
K o .t ip ic c t b o
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС. руб.
Примечание
2
3
4
5
б
X
X
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Объект
2
3
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
1ГГП
Количество
договоров, шт.
4
1
____________________ КОСГУ 225
Стоимость работ
Применение
(услуг), pvo.
б
5
Договор на 26190,00 руб.
Оплата за счет бюджета 1 911,87
24356,70 руб., за счет
ПОУ 1911,87 руб.
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
1ГГП
1
1 911,87
3
Ком1шексное техническое обслужшншнс
1шднпндуалыюго теллопого пункта
ИТП
1
305,55
4
Техническое обслуживание комлекси технических
средств охраны (треножная кнопка)
5
Техническое обслуживание установок пожврноП
СНП1Ш11ШШШ
сигнализация
6
Техническое обслуживание установок пожврноП
СИПШЛ1ШШ1П
сигнализация
7
Техническое обслуживание установок пожврноП
сштшлизашш
8
9
Договор на 26190,00 руб.
Оплата за счет бюджета 24356,70 руб., та счет
ПОУ 1911,87 руб.
кредиторская
задолженность зл 2022
Договор на 5336,16руб.
Оплата за счет бюджета 4946,69 руб., за счет ПОУ
389,54 руб.
Договор на 1543,41 руб.
Оплата за счет бюджета 1430,74 руб., за счет ПОУ
112,67 руб.
Договор на 20350,00 руб.
Оплата за счет бюджета 18864,45 руб., за счет
ПОУ 1485,55 руб.
1
389,54
1
112,67
1
1 485,55
1
112,66
кредиторская
задолженность за 2022
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения д оу
1
83,87
расчет
Оплата за счет бюджета 1065,02 руб., за счет ПОУ
ЯТ 87 т б
Дератизация и летинсешш
1
70,79
кредиторская
задолженность за 2022
тревож ная кнопка
пож арная
пож арная
пож арная
сигнализация
помещения ДОУ
И того
6 384,37
X
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
_______________________________________________ КОСГУ 226
С тои мость услуги,
К оличество договоров,
П рим ечание
шт
р\'б.
5
2
4
3
расчет
Оплата за счет бюджета VIс д осм отр
10 9 08,35 12091,65 руб., за счет род
1
платы - 34500,00 за счет
ПОУ 10908.350 т б
расчет
П сихиатрическое о сви детельствование
Оплота за счет бюджета 27 000.00
1
00,00 руб., за счет ПОУ
работников
27000.00 т б .
расчет
П рохож дение с анитарн о-гигиенического
Оплата за счет бюджета об у чения сотрудников
13 378,93
1
00,00 руб., за счет ПОУ
12378.93тб.
Догопор на 33000,00 руб.
Н епреры вны й м о ниторинг систем оповещ ения
Оплата за счет бюджета 2 4 0 9 ,0 0
1
30591,00 руб., за счет ПОУ
о п ож аре и анализ собы тии
2409.00 т б .
Н аим енование расходов
5
Н епреры вны й м о ниторинг систем оповещ ения
о п ож аре и анал из с обы тии
1
192,50
6
О х рана
1
1 136,40
7
О х рана
1
726,46
8
О храна
1
9
О храна
1
10
О храна
1
41 674.82
Договор на 582 305,76 руб.
Оплата за счет бюджета 539797,43 руб., за счет
ПОУ 42508,33 руб.
1
2 886,60
Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 36655,80 руб., за счет ПОУ
2886,60 руб.
11
Т рево ж ная с игнал изация (вы езд м обильной
группы )
Т рево ж ная сигнал изация (вы езд мобильной
группы )
13
У слуги ЦБ
1
14
У слуги ЦБ
1
15
К л ю чи Э Ц П
1
16
В ы полнение научн о-исследовательской
работы
1
25 000,00
17
О бр аб о тка т еррщ -орни о т клещ ей
1
8 218,60
18
экспер тиз на з аселенн ость гры зунам и и
1
9 650.00
1
15 500,00
29 400,00
20
С айт
Договор на 28500,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
29400,00 руб.
Кредиторская
734,00 задолженность за 2022
расчет на 1700,00, за счет
124,10 бюджета 1575,90, за счет
ПОУ 124,10
П роведение с ан итарн о-эпи дем иологич еских
8 600,00
1
И того
кредиторская
задолженность за 2022
кредиторская
задолженность за 2022
230,66
насеком ы м и
И спы тание п ож арной л естницы
Догопор на 15567,12 руб.
Оплата за счет бюджета 14430,72 руб., за счет ПОУ
1136,40 руб.
Догопор с 01.012310.02.2023 -70916,88 руб.
5 176,93 Оплата за счет бюджета 65739,95 руб., за счет ПОУ
5176 9 3 т б
Договор на 15567,12 руб.
Оплата за счет бюджета 1 136,40
14430,72 руб., зл счет ПОУ
1136,40 руб.
12
19
кредиторская
задолженность за 2022
X
204 083,75
Догопор на 25000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
25000.00 т б .
расчет
Оплата зл счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
8218,60 р\б.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
9650,00 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
15500.00 т б .
Договор на 8600,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
8600.00 т б .
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
| №
|
Н аим енование
["
I С ред няя с тоим ость.
|
п™.
п/п
1
•w.w.n^.uu,
^ мп,и, » « •
3
расходов
2
интерактивный
м о д у л ь «Мишутка»
МАФ спортивная
площадка
конструктор
3
Песок для песочницы
6
4133,33
24800,00
КОСГУ 346 договор
4
Стройматериалы
54
554,9444444
29967,00
КОСГУ 344 договор
0.00
0.00
559 903,33
X
I
2
руб.
3
4
5
6
1
220411,98
220411,98
КОСГУ 310 расчет
4
45000.00
150033.00
КОСГУ 310 расчет
5
31898.27
134691.35
КОСГУ 346 расчет
5
6
Итого
X
X
•Рассч1ггывастся путем умножения значении показателен в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
п/п
I
1
2
Итого
Н аим енование
расходов
2
Продукты питания
Продукты питания
Количество, кг
3
1
1
С редняя стоим ость,
РУО.
4
147 963,00
2 868,70
С ум м а, руб.
5
147 963,00
2 868,70
П рим ечание
6
Кредиторская
задолженность за 2022
X
X
150 831,70
•Р ассчиты вается путем у м нож ени я значений показателей в граф ах 3 и 4.
Всего по План}' финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
1 695 185,67
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" сентября 2023 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Ф онд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
М естный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
2
I
3
4
0,00
"Рассчитывается путем скложення граф 2+4+6= 7:
1.2.
Наименование
выплаты
1
2
педагогические работники
в месяц
5
0,00
Ф онд оплаты труда
в год, руб.'"
в год
6
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
___________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
■"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
1] 2
КОСГУ 266
№
1
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
2
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия)в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
X
X
"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5.1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0.00
-
Сумма взноса, руб.
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0.00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
4
0,00
0,00
-
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
5
4
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
2 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а у п л а т у н а л о г о в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й
К од видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
0,00
1.5
0,00
0,00
X
X
“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Р асч ет (о б о сн о ван и е) расходов на б езво зм езд н ы е п ер еч и слен и я орган и зац и ям
К од видов расходов
И сточ н и к ф и н ан сового обеспечения
№
п/п
I
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год. ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) п р о ч и х р а с х о д о в (к р о м е р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г)
К од видов расходов
И сточ ник ф и н ан сового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб-*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О б о с н о в а н и е ( р а с ч е т ) р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
К од видов расходов
244
6 .1 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г с в я з и
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
9
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6 .2 .
№
п/п
1
Наименование расходов
2
О б о сн о в ан и е (р асч ет) расходов н а оп лату тр а н сп о р тн ы х услуг
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
Итого
“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
1
2
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.“
Примечание
5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
3
4
5
6
7
8
9
Итого
6.4.
№
п/п
1
0,00
X
X
X
“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Наименование
показателя
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
X
X
3
4
5
6
Итого
6.6.
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Примечение
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
3
4
5
6
Итого
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
X
6.7.
Примечание
5
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
п/п
расходов
руб.
2
1
3
4
1 краски
1
58.63
2
3
4
5
6
Итого
X
X
“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
58,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,63
6
когсу 346
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
X
58,63
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" сентября 2023 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
К ОСТУ 211
Ф онд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
М естный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
в месяц
3
в год
4
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
0,00
Ф онд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
•Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7:
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
___________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСТУ 266
№
1
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
2
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСТУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5.1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-
Сумма взноса, руб.
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
4
0,00
0,00
-
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.»
год, ед.
5
4
X
X
"■Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а у п л а т у н а л о г о в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й
К од видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Ставка налога, %
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Налог на землю
Итого
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
0.00
2.2
0,00
1.5
0,00
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
1
1
2
3
4. Р асч ет (о б о сн о ван и е) расходов на б езво зм езд н ы е п ер еч и слен и я орган и зац и ям
К од видов расходов
И сточ ник ф и н ан сового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
РУ6 -*________
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. О б о с н о в а н и е ( р а с ч е т ) п р о ч и х р а с х о д о в (к р о м е р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г)
К од видов расходов
И сточ н и к ф и н ан сового о беспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Итого
X
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
РУ6-*
4
5
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
К од видов расходов
244
6 .1 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г св я з и
КОСГУ 221
№
п/п
I
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
0,00
0,00
X
X
X
“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6 .2 .
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Итого
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р а н с п о р т н ы х у с л у г
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6 .3 .
О б о сн о в ан и е (р асч ет) расходов на оп л ату ком м у н ал ьн ы х услуг
КОСГУ 223
№
Наименование
показателя
2
п/п
1
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб."
Примечание
3
4
5
6
0,00
7
1
Итого
0,00
X
X
X
"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
X
X
Итого
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
2
3
4
Производственный контроль питьевой воды,
обслуживание фильтра
фильтр
технологическое
оборудование
весы
2
Ремонт технологического оборудования
3
Поверка и клеймение весов
4
лабораторные исследования на выявление антигенов
ротавируса и норовнрусов
5
1
1
1
6 Дератизация и дезинсекция
Итого
помещения ДОУ
X
6.6.
24 800,00
Примечение
6
Договор на 24800,00 руб.
56 950,00
расчет
10 640,00
расчет
9 350,00
Договор
3 760,00
Договор
10 530,52
116 030,52
Договор
1
вентиляция
Техническое обслуживание системы вентиляции
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
1
X
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Лицензия "Парус"
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
3
4
5
1
15 000,00
расчет
расчет
Оплата за счет бюджета 12091,65 руб., за счет род
платы - 34500,00 за счет
П О У10908.350 dvo.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
58326,00 руб.
2
М ед осмотр
1
34 500,00
3
Санитарно-бактериологические исследования
(производственный контроль)
1
58 326,00
4
Санитарно-бактериологические исследования
пищевых продуктов
1
43 704,00
Договор на 43704,00 руб.
5
Гигиеническое воспитание
1
13 378,93
Договор
X
164 908,93
X
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Наименование
п/п
расходов
2
1
1 Моющие
2 Канцтовары
Чистящие средства,
3 бумага туалю.,
полотно нетканное
Приобретение
4
мебели
Стеллаж
5 металлический,
универсалый
Приобретение
6
спецодежды
7
мягкий инвентатарь
Итого
_________________________________________________________________________КОСГУ 310,346
Средняя стоимость,
Примечание
Сумма, руб.
Количество, шт
руб3
4
5
6
250
242
300
124,0
20 365.80
30 000,00
КОСГУ 346 расчет
КОСГУ 346 договор
116
129,0862069
14 974,00
КОСГУ 346 договор
60
1200
148 396,79
КОСГУ 310 расчет
2
14999,5
29 999,00
КОСГУ 310, договор
18
2000
41 000,00
КОСГУ 345 расчет
100
1800
196 000,00
КОСГУ 346 расчет
X
X
480 735,59
X
"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество, шт
2
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
1
Продукты питания
1
4849224,85
4 849 224,85
договоры
Продукты питания
I
56514,16
56 514,16
кредиторская
задолженность за 2022
4 905 739,01
X
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
В с е г о п о П л а н у ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и з а с ч е т р о д и т е л ь с к о й п л а т ы (р у б .):
5 667 414,05
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29 " сентября 2023 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
111
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
КОСТУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
в ГОД
2
1
4
3
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в год
в месяц
в год
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
‘Рассчитывается путем скложсння граф 2т4+6= 7:
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСТУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
2
4
Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
Ц9
КОСТУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10.0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
2.1.
с материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
2.2.
по ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
о Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
ставке 5.1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
■-
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование показателя
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
Итого
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.’
5
2,2
0,00
Ставка налога, %
2
Налог на землю
1,5
0.00
Итого
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
год, ед.
руб3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
год. ед.
руб3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер.
5
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
0.00
0,00
0,00
0.00
Итого
X
X
X
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Итого
4
0,00
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
7
6
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
5
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе
1
8 550,00
Примечение
6
906123152000008244000
2
3
4
5
6
Итого
X
6.6.
8 550,00
X
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
иыпилнсние в зданиях ииразиишсльныл------организаций аварийного ремонта
конструкций и помещений, систем
жизнеобеспечения, внутренних инженерных
сетей, а также наружных инженерных сетей
и объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП
"Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий для
развития сети и модернизации материально-
Итого
Количество
договоров, шт
3
X
6.7.
Стоимость услуги,
руб.
4
Примечание
5
1 842,31
906123152000008244
000
1 842,31
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
____________________________________________________________________КОСГУ 310,340
№
Наименование
Средняя стоимость,
Примечание
Количество, шт
Сумма, руб.
п/п
расходов
руб.
2
6
1
3
4
5
1
0,00
2
0,00
3
0.00
4
0,00
5
0.00
6
0.00
Итого
X
0.00
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
10 392,31
