деятельности государственного(мутшшшапьного) учреждения, утвержденным
Орган, осуществляющий
функции н полномочия учредителя
Учреждение
Клинши тмерення: руб.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
j ,
1.1.1
1.1.1.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
строк
3
Код по бюджетной
классификации
4
4.1
X
26000
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
в соответствии с Федеральным законом К» 44-ФЗ
Год
начала
закупки
26411
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
1.1.1.1.2
в том числе по году начала -закупки (2023 год)
2023
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
1.1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
х
х
х
х
х
х
х
26420
х
х
х
2022
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
' 2022
х
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
х
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
1.1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
2
2.1
в том числе по году начала закупки
х
х
х
8
7 059471,95
7 914 353,82
7 010471,95
7 059471,95
2 051 000,84
2 318958,16
2 367 958,16
2 051 000,84
2 318958,16
2 367 958,16
2 051 000,84
2 318 958,16
2 367 958,16
63 055ДО
63 055,20
5 800 297,78
4 691 513,79
4 691 513,79
283 674,26
402490,13
402 490,13
283 674,26
402490,13
402 490,13
5 516 623,52
4 289 023,66
4 289 023,66
5 516 623,52
4 289 023,66
2 114 056,41
2 318 958,16
4289 023,66
2 367 958,16
26510
х
2 114 056,41
2 318 958,16
2 367 958,16
2022
26510.3
0000000000
2023
26510.4
0000000000
2.1.3
3
2024
26510.5
0000000000
X
в том числе по году начала закупки
7
7 010 471,95
X
2024
2.1.2
3.1
за пределами
планового
периода
7 914 353,82
х
2.1.1
Итого но договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеря
6
на 2024 г
(второй год
планового
периода)
26500
в том числе по году начала закупки (2024 год)
Итого но контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде
.
х
26452
1.1.3.2.1
1.1.3.2.3
5
на 2023 г
(первый год
планового
периода)
63 055,20
26421
в том числе по году начала закупки (2022 год)
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
26600
26610
х
3.1.1
2022
26610.3
0000000000
3.1.2
2023
26610.4
0000000000
3.1.3
2024
26610.5
0000000000
2 114 056,41
2 318 958,16
5 800 297,78
4 691 513,79
2 367 958,16
4 691 513,79
5 800 297,78
4 691 513,79
4 691 513,79
5 800 297,78
4 691 513,79
4 691 513,79
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
М БДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Д о х о д ы о т и сп ользован и я со б ствен н ости
№
п/п
И сточн ик д оходов (объект
имущ ества)
Е ди н и ц а
изм ерения
К оли чество
Р азм ер платы
(тариф , ставка),
С ум м а, руб.
П ри м ечан и е
1
г
3
4
руб.
5
6
7
X
X
X
Итого
2. Д о х о д ы в ви д е ц елевы х субсидий
№
Н ап равлени я р асходован и я
К о д (наим енование) субсидии
п/п
су б сид и и
2
1
Р асчет (обоснование)*
С ум м а, руб.
4
5
3
И того
X
X
* С убсидия на рем он т здан и й и соо р у ж ен ий в клю чается в р асч ет н а о сн о ван и и п р и лож ен н ого со гласован н ого локал ьн о го см етн ого
расчета.
3. Д о х о д ы о т о казани я у с л у г (вы п олн ен и я работ)
№
п/п
Н аи м енован и е у сл у ги (работы )
1
2
1
Е диницы
О б ъ ем у слуг
изм ерения
(работ)
3
4
З атр аты на
единицу услуги
С ум м а, руб.
(работы ), руб.
5
6
В р ам к ах у стан о влен н о го м у н и ц и п альн ого задания
"Реализация осн овны х
об щ еобразовательн ы х програм м
чел.
28
8 6 090,48
2 4 1 0 533,46
чел.
137
86 0 9 0 ,4 8
11 794 395,85
чел.
3
110254,58
3 3 0 763,73
чел.
4
2 4 8 1 6 ,2 8
9 9 2 6 5,12
X
X
X
д ош кол ьн ого образования", дети 1-3
л ет
1.1
"Реализация осн овны х
общ еобразовательн ы х п рограм м
дош ко л ьн о го образования", дети 3-8
лет
1.2
"Реализация основны х
общ еобразовательн ы х програм м
дош кол ьн ого образования",
адаптированная образовательная
програм м а, д е ти 3-8 л ет
"П рисм отр и уход" д л я д етейи нвалидов, д етей -си р о т и детей,
оставш ихся без попечения
родителей, детей с туб ер ку л езн о й
интокси кац и ей в груп п ах полн ого
д н я (10,5 ч), дети 3-8 л ет
И того
2
2.1
14 63 4 9 5 8,16
С вер х у с та н о в лен н о го м у н и ц и п альн ого задания
Н алог н а имущ ество, зем лю
43 8 781,38
2.2
И того
X
X
X
15 073 739,54
4. Д о х о д ы о т и н о й п р и н о сящ ей д о х о д д еятел ьн о сти
№
п/п
1
В и д деятельн ости
Р асчет (обосн ован и е)
С ум м а, руб.
П р и м ечан и е
2
3
4
5
П латны е услуги
см ета п оу
1 134 000,00
П итание сотрудников
12чел*49,92руб. *247дн ей
147 9 6 3,00
Род. П лата
И того
4 342 9 6 8 ,0 0
X
5 624 9 3 1,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
М БДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСТУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в м есяц
в месяц
В ГОД
в год
1
3
2
4
198 093,00
2 37 7 116,00
168 587,00
2 023 0 4 4,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
7
424 603,00
5 095 2 3 6,00
9 483 703,77
В
год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
1.3.
Код видов расходов
X
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСТУ 266
№
1
1
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
X
0,00
2
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСТУ 266
№
1
1
Наименование
выплаты
2
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия)в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
б
11692,23
2
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
0,00
11692,23
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСТУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по с т а в к е 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
с т а в к е 0.0 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
174 082,26
4
2 088 987,12
2 088 987,12
-
.
-
-
X
X
294 357,28
22 947,21
275 366,48
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5. профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
2.3.
1 582,57
18 990,79
•
■
-
-
40 355,43
484 259,61
X
2 867 604,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб-*
4
5
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
К О С Г У 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
3
2
2,2
42 030,42
Налог на имущество
1 910 473,64
1,5
396 750,96
26 450 064,00
Налог на землю
Итого
X
438 781,38
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного
произведения на 100.
1
1
2
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
руб.
4
3
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К О С Г У 221
Сумма, руб.*
Примечание
4
Стоимость за
единицу (номер,
минута! dv6.
5
6
7
1
11
278,40
3 137,01
242
11
0,77
2 052,71
Договор на 5580,35
руб. Оплата за счет
бюджета - 5189,73
руб., за счет ПОУ
390,63 руб.
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
1
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
3
1
2
Повременная оплата
(телефон)
3
Услуги сети Интернет
1
Итого
и
1016,95
Договор на 12203,40
руб. Оплата за счет
бюджета - 11349,16
руб., за счет ПОУ
854,24 руб.
11 349,16
X
X
X
16 538,88
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
№
п/п
1
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
____________________________________________________________ _____
КОСГУ 223
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
руб.
4
3
5
6
7
293,4285757
2 029,70
1,00
595 571,98
кредиторская
задолженность 2021
40,909863
1 968,67
1,00
80 538,02
года
0
36,16
1,00
0,00
4428,963609
26,38
1,00
116 836,06
Наименование
показателя
2
Тепло, ГВС
Тепло, ГВС
ХВС, водоотведение
водоотведение
кредиторская
задолженность 2021 года
ХВС, водоотведение
0
35,78
1,00
0,00
водоотведение
386,6856455
24,94
1,00
9 643,94
Электроэнергия
40891,22886
8,04
1,00
328 765,48
Электроэнергия
811,0913978
7,44
1,00
6 034,52
Вывоз ТКО
Итого
12
3 697,50
1,00
44 369,94
X
X
X
кредиторская
задолженность 2021 года
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
X
X
№
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
1
2
3
4
1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
24 356,70
1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
24 356,70
1
2
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
5 418,76
тр ево ж н ая кнопка
Применение
6
д оговор на zoiyu.UU руо.
Оплата за счет бюджета 24356,70 руб., за счет ПОУ
1833 30 nvfi
расчет
Оплата за счет бюджета 24356,70 руб., за счет ПОУ
1833.30 d v 6 .
Договор на 5 0 8 2 +
симки 1 2 0 0 , 0 0 руб. Оплата
за счет бюджета -
1
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тр ев о ж н ая кн оп ка
5842 26nv6
423,50
кредиторская
задолженность за 2021
15 681,05
Договор на 18520,92 руб.
Оплата за счет бюджета 17224,46 руб., за счет ПОУ
1296,46 руб.
1 543,41
кредиторская
задолженность за 2021
0,00
расчет
Оплата за счет бюджета 1068,47 руб., за счет ПОУ
80,42 руб.
0,00
Договор на 3760,00 руб,
Оплата за счет бюджета 3496,80 руб., за счет ПОУ
263,20 руб.
1
3
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пож арн ая сигнализация
1
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
п о ж арн ая сигнализация
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
система виденаблюдения
1
1
5
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
6
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
Итого
X
1
1
X
зя с ч е т
0,00
Договор на 9502,56 руб.
85 182,77
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
X
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
2
3
4
5
расчет на 52900, Оплата
за счет бюджета - 12000,00
руб., за счет ПОУ 40900
руб.
Договор на 33000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 28132,50 руб., за счет ПОУ
4867.50 nv6
Медосмотр сотрудников
1
0,00
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
25 632,50
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
2 500,00
Охрана
1
24 732,47
Охрана
1
2 073,91
Охрана
1
17 204,26
Охрана
1
521 185,72
Охрана
1
28 057,18
расчет
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
34 052,59
Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 36774,43 руб., за счет ПОУ
2767.97 d v 6 .
2 721,84
Кредиторская задолжность
за 2021 год
2
3
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
6
Итого
X
643 279,19
кредиторская
задолженность за 2021
Договор на 27748,80 руб.
Оплата за счет бюджета 25806,38 руб., за счет ПОУ
1942.42 dv6.
Кредиторская задолжность
за 2021 год
Договор на 18499,20 руб.
Оплата за счет бюджета 17204,26 руб., за счет ПОУ
1294,94 d v 6.
муниципальный контракт
560414,75
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
К О С Г У 31 0 ,3 4 6
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
уличное обрудование
1
30000,00
канц товары
1
80493,60
развивающие
1
13506,40
дидактические игры
конструкторы
1
66000,00
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
3
30000,00
80493,60
310,00
346,00
13506,40
346,00
66000,00
190000,00
346,00
X
342 (питание льготников)
№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
п/п
расходов
руб.
1
2
3
4
1 Продукты питания
1
53000,00
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
53000,00
6
53000,00
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):
13 789 782,22
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
19 295 309,90
О боснования (расчеты ), прилагаемы е
к П лану финансово-хозяйственной деятельности на "3111м арта 2022 год
М БДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - приносящ ая до х о д деятельность (ПОУ);
1. О боснование (расчет) вы плат персоналу
1.1.
Код видов расходов
О боснование (расчет) р асходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Ф онд о платы т р у д а по ш татн ом у р асп и сан и ю , руб.
М естны й бю дж ет
О б л астной бю дж ет
н епедагогические р аб отник и, не
непедагогические р аб отник и, у частвую щ ие в
участвую щ ие в о бразовател ьном процессе
о б разовательном процессе
в м есяц
в год
2
1
6 429,02
64 290,20
•Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Ф онд о пл аты т руд а по тари ф и к ац и и , руб.
О б л астной б ю дж ет
педагогические раб отники
в месяц
3
в год
4
в месяц
5
в год
6
в год
7
1 838,74
18 387,44
36 922,25
369 222,46
451 900,10
О боснование (расчет) вы плат персоналу при направлении в служ ебны е командировки
_______________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Н аим енование
вы платы
С ред ний разм ер
вы платы на о д ного
раб отн и к а в д ен ь , руб.
К оличество
раб отников, чел.
К оличество д ней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
X
X
И того
Ф он д о пл аты т руд а
в год, руб.*
•Р ассчиты вается путем у м нож ени я з н ачен и й п ок азател ей в г р аф ах 3 , 4 ,5 .
1.3.
О боснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Н аименование
вы платы
Численность
работников,
пол учаю щ их п особие,
1
■2
чел.
3
1
П особие п о уходу за
ребенком д о 3 -х л ет
(область)
№
К оличество вы плат в
год н а о д ного
раб отник а, руб.
Р азм ер вы платы
(пособия) в месяц,
руб.
С умма, руб.*
4
5
6
0,00
П особие п о ухо д у за
ребенком д о 3 -х лет
2
0,00
(м естны й)
И того
X
X
•Р ассчиты вается путем у м нож ени я значен и й пок азател ей в гр аф ах 3, 4, 5.
X
0,00
1.4. О боснование (расчет) страховы х в зносов н а обязательное страхование в П енсионный фонд Российской Ф едерации,
в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й фонд обязательного м едицинского страхования
К од видов расходов
119
КОСГУ 213
Р азм ер базы д л я
№
Н аим енование государственн ого вн ебю дж етного ф онда
начисления страховы х
взносов, руб.
1
1
2
3
X
9 9 4 18,02
9 941.80
9 9 4 18.02
С траховы е взносы в П енсионны й ф онд Российской Ф ед ерации, в то м числе:
1.1. по ставке 2 2 ,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с прим енением пониж енны х т ар и ф о в взносов в П енсионны й ф о н д Российской Ф ед ерации для
1.3.
о тдельны х к атегорий п л ательщ иков
2
С траховы е взносы в Ф онд с оциального с трахов ан и я Российской Ф ед ерации, в т о м числе:
о б язательное социальное страхов ан и е н а сл учай врем енной нетрудоспособности и в связи с
м атеринством по с тавке 2 ,9 %
с прим енением ставки взносов в Ф он д с оциал ьного страхования Российской Ф едерации по
2.2.
ставке 0 ,0 %
о бязательное социальное страхов ан и е о т несчастны х случаев на производ стве и
2.3.
проф ессиональны х заб ол еваний п о ставке 0 .2 %
о бязательное социальное страхование о т н есчастны х сл учаев на производ стве и
2.4.
проф ессиональны х заболеваний по с тав ке 0, %
о бязательное с оциальное страхов ан и е о т н есчастны х случаев на производстве и
2.5.
проф ессиональны х з аболеваний по с тав ке 0, %
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф он д обязател ьного м ед ицинского страхования по ставке
3
5 .1 %
И того
2.1.
С ум м а взноса, руб.
4
X
14 008,90
1 310,51
13 105,10
90,38
903,80
2 304,69
23 046,91
X
136 473,83
2. О боснование (расчет) расходов на социальны е и иные вы платы населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аим енование п оказателя
Р азм ер одной
вы пл аты , руб.
К оличество вы плат в
год, ед.
1
2
3
4
И того
X
•Р ассч и ты вается путем у м нож ени я значен и й показателей в граф ах 3, 4
О б щ ая сум м а вы плат,
X
2. О боснование (расчет) р асходов на уплату налогов, сборов и ины х платежей
Код видов расходов
№
п/п
Н аим енование
расходов
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
Н алоговая б аза, руб.
С тавка нал ога, %
налога, подлеж ащ его
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Н алог на и м ущ ество
143 799,09
2,2
3 163,58
руб-*
5
2
|
Н алог на землю
И того
1 27 0 105.33
1.5
19 051.58
X
X
22 215,16
♦Рассчитывается путем у м нож ени я з н ачен и й показател ей в гр аф ах 3 , 4 и д еления полученного
произвед ения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездны е перечисления организациям
Код видов расходов
Источник ф инансового обеспечения
№
п/п
1
Н аим енование
показателя
2
Разм ер од н ой вы платы ,
К ол ичество вы плат в
год, ед.
4
руб.
3
О бщ ая сумма вы плат,
руб.*
5
И того
X
X
•Р ассчиты вается путем у м нож ени я з н ач ен и й показател ей в гр аф ах 3 и 4.
5.
О боснование (расчет) прочих расходов (кром е расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н аим енование
показателя
2
Разм ер од н ой вы платы ,
И того
руб
3
К ол ичество вы п л ат в
год, ед.
4
X
X
О б щ ая сумма вы плат,
руб.5
•Р ассчиты вается путем у м нож ени я з н ачен и й показател ей в гр аф ах 3 и 4.
6.
О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
№
п/п
1
1
Н аим енование
расходов
2
К оличество ном еров,
к оличество м инут
3
П редоставление в
пользование
абонентской линии
Р асчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
_____________________________________________________________________________________ КОСГУ 221
К ол ичество п л атеж ей в
С тои мость за
С умма, руб.*
П рим ечание
год
ед и н и ц у (н о м ер .
4
5
6
7
1
1
278
278,40
146
1
0,77
112,23
1
1
1016,95
854,24
X
X
X
1 244,87
(телефон)
2
3
П оврем енная оплата
(телефон)
У слуги сети
И нтернет
И того
•Рассч иты вается путем ум нож ени я з начений показател ей в граф ах 4 , 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
О боснование (расчет) расходов на оплату транспортны х услуг
Н аим енование р асход ов
2
К ол ичество услуг
перевозки
3
Ц ена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
И того
С ум м а, руб.*
П рим ечание
5
6
•Рассч иты вается путем у м нож ени я з начений показател ей в граф ах 4 и 5.
6.3.
№
п/п
Н аим енование
показателя
1
О боснование (расчет) расходов на оплату ком м унальны х услуг
_______________________________ ____________________________________________________________ КОСГУ 223
Разм ер потребления
Т ари ф (с у четом Н ДС),
И ндексация, %
Сумма, руб.*
П рим ечани е
ресурсов
руб
3
4
5 '
6
7
2
ХВС, водоотведение
345,8915595
35,78
1,00
Х В С , водоотведение
360,8794541
26,38
1,00
9 520,00
электрож нергия
3 1 3 4,328358
8,04
1,00
25 200,00
тепловая энергия
2 5 ,07267084
2 029,70
1,00
50 890,00
тк о
0 ,9 1 683694
3 697,50
1,00
3 390,00
ТКО
1
3 942,49
1,00
3 942,49
кредиторская
12 376,00
кредиторская
4
И того
4 4 908,49
•Р ассч иты вается путем у м нож ени я значен и й п оказателей в граф ах 4, 5, 6.
ТКО
0,324878641
4120
1
1338,5
6 .4 . О б о с н о в а н и е ( р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у а р е н д ы и м у щ е с т в а
№
п/п
1
Н аим енование
показателя
2
3
С тав к а аренд ной
платы
4
X
X
К оличество
И того
С тои мость с учетом
Н Д С , руб.
5
П рим ечани е
6
X
6.5. О боснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества
№
п/п
1
1
__________________________________________ __________________________________ __ ________________________КОСГУ 225
К оличество
С тои мость раб от
О б ъек т
П рим ечение
д оговоров , шт.
(услуг), руб.
3
4
5
6
Н аим енование р асход ов
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
итп
1
1 833,30
Договор на 26190,00 руб.
Оплата за счет бюджета 24356,70 руб., за счет
ПОУ 1833,30 руб.
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
;
итп
1
1 833,30
расчет
Оплата за счет бюджета 24356,70 руб., за счет
ПОУ 1833,30 руб.
'ехническое обслуживание комлекса технических
редств охраны (тревожная кнопка)
гревож ная кнопка
1
339,74
Договор на МШ'.ии----руб.+симки 1200 Оплата
за счет бюджета 5842,26руб., за счет ПОУ
НТО 1Л
ехническое обслуживание комлекса технических
редств охраны (тревожная кнопка)
тревож ная кнопка
1
100,00
кредиторская
задолженность за 2021
з
ехническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пож арная
сигнализация
1
1 296,46
4
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения доу
1
80,42
вен тил яц ия
1
263,20
юмещеиия ДОУ
1
665,18
2
Техническое обслуживание системы вентиляции
5.
Дератизация и дезинсекция
6.
И того
X
X
Договор на 18520,92 руб.
Оплата за счет бюджета 17224,46 руб., за счет
ПОУ 1296,46 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 1068,47 руб., за счет ПОУ
80.42 руб.
Договор на 3760,00 руб.
Оплата за счет бюджета 3496,80 руб., за счет ПОУ
263,20 руб.
Договор на 9502,56 руб.
6 411,60
х
6 .6 . О б о с н о в а н и е ( р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
К ол ичество д оговоров,
шт
3
Н аим енование расходов
2
С тои мость услуги,
руб.
4
М ед осм отр
1
4 0 900,00
П сихиатрическое о сви детельствование
работников
1
7 500,00
1
12 750,00
П рохож дение санитарн о-гигиенического
обучения сотрудников
П римечание
5
расчет
Оплата за счет бюджета 12000,00 руб., за счет ПОУ
40900 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
7500.00 dv6.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
12750.00 руб.
Договор на 33000,00 руб.
Опла та за счет бюджета 28132,50 руб., за счет ПОУ
4867.50 dv6.
Договор на 27748,80 руб.
Оплата за счет бюджета 25806,38 руб., за счет ПОУ
1942,42 руб.
2
Н епреры вны й мониторинг систем оповещ ения
о пож аре и анализ с обы тий
1
4 867,50
3
О храна
1
1 942,42
О х рана
1
1 294,94
Договор на 18499,20 руб.
Оплата за счет бюджета 17204,26 руб., за счет ПОУ
1294,94 руб.
О храна
1
3 9 229,04
муниципальный контракт
О храна
1
6 325,86
расчет
Тревож ная сигнализация (вы езд м об ил ьной
группы)
1
2 194,61
Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 36774,43 руб., за счет ПОУ
2767,97 руб.
573,36
Кредиторская задолжностъ
за 2021 год
4
Т ревож ная сигнализация (вы езд м об и л ьн ой
группы )
5
У слуги ЦБ
1
2 8 500,00
4
В ы полнение научно-исследовательской
работы
1
25 000,00
5
С анитарно-бактери ологи чески е исследования
(производственны й контроль)
1
24 538,00
6
С анитарно-бактери ологи чески е и сследования
пищ евы х п родуктов
1
14 904,00
7
О б работка терри тори и о т к лещ ей
1
6 218,60
8
П роведение с ан итарн о-эпи дем иологич еских
экспертиз на заселенн ость гры зунам и и
насеком ыми
1
9
А ренда контейнерной площ адки
1
10
И спы тание п ож арной лестницы
1
11
С айт
1
И того
X
Договор на 28500,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
28500,00 руб.
Договор на 25000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
25000.00 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
24538,00 руб.
Договор на 26722,80 руб.
Оплата за счет
родительской платы 11818,80 руб., за счет ПОУ
14904,00 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
6218,60 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ.
9650,00 руб.
расчет
Оплита за счет бюджета 18 000,00
00,00 руб., за счет ПОУ
9650.00 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 10 500,00
00,00 руб., за счет ПОУ
10500.00 руб.
Договор на 4000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 4 000,00
00,00 руб., за счет ПОУ
4000.00 руб.
258 888,33
X
9 650,00
6.7. О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств, материальны х запасов
'
■
______________________________________ КОСГУ 310,346
С ред няя стоим ость,
Сумма, руб.
П рим ечани е
руб.
4
5
6
№
п/п
1
Н аим енование
расходов
2
1
канц товары
1
58887,04
58887.04
косгу 346
2
М А Ф на д етскую
площадку'
1
300 0 0 0 ,0 0
3 00000,00
косгу 310
1
X
100000.00
100000.00
косгу 344
X
4 58887.04
X
3
И того
С антехнтка
К оличество, ш т
3
| «Рассчитывается путем у м нож ени я зн ач ен и й п ок азател ей в гр аф ах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
п/п
1
1
Н аим енование
расходов
2
Продукты питания
2
Продукты питания
Итого
3
1
С ред няя стоим ость,
PV6.
4
125 360,80
1
22 602,20
К оличество, кг
С умма, руб.
П римечание
5
125 360,80
6
22 602,20
X
X
147 963,00
•Р ассч иты вается путем у м нож ени я з н ачен и й показател ей в граф ах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
Кредиторская
задолженность за 2021
г.
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "ЗГ'марта 2022 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Ф о н д о п латы тр у д а по ш татн ом у расписанию , руб.
Ф о н д оплаты тр у д а п о тари ф и кац и и , руб.
О б ластн ой б ю д ж ет
М естны й бю дж ет
О бл астн о й бю дж ет
н епедагогические р аб отн и ки , у частв у ю щ и е в
о б р азовательн ом проц ессе
н еп едагоги чески е работн и ки , не
у частвую щ и е в о б р азо вател ьн о м п роцессе
п едаго ги чески е р аб о тн и ки
в м есяц
1
в м есяц
3
в го д
2
в го д
4
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Н аим енование
вы платы
1
2
0,00
С редн и й разм ер
в ы п л аты н а од н о го
К оли чество
р аб отн и ков, чел.
К оли чество дней
С ум м а, руб.*
3
4
5
6
X
X
X
р а б о тн и к а в д ен ь, руб.
И того
в го д
6
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
___________________________________
Код видов расходов
№
п/п
в м есяц
5
Ф он д оплаты труда
в год, руб.*
♦Рассчитывается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Ч ислен н ость
р аб отн и ков,
Н аим енование
вы платы
№
п ол у чаю щ и х пособие,
чел.
1
2
1
П особи е по у х о д у за
ребенком д о 3 -х л ет
3
К о л и чество вы п л ат в
го д на одного
Р азм ер вы платы
(пособия) в месяц,
р аб о тн и ка, руб.
руб.
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,0 0
X
0,00
С ум м а, руб.*
(область)
П осо б и е по уходу за
ребенком д о 3-х л ет
(местны й)
2
Итого
X
X
♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ачен и й п оказател ей в гр аф ах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Н аи м ено ван и е го су д ар ств ен н о го вн еб ю д ж етн о го ф онда
Р азм ер б азы д ля
начисления стр ах о вы х
взносов, руб.
1
2
3
4
X
0,00
0,00
0,0 0
-
.
С траховы е взносы в П ен си о н н ы й ф о н д Р о сси й ско й Ф едерации, в том числе:
1.1. по ставке 22 ,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с п рим енением п о н и ж ен н ы х т ар и ф о в взн о со в в П ен си о н н ы й ф о н д Р о сси й ско й Ф едерации
1.3.
для отд ельн ы х катего р и й п лательщ и ков
I
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
С траховы е взносы в Ф о н д соц и ал ьн о го стр ах о ван и я Р о сси й ск о й Ф едерации, в то м числе:
обязательное соц и альн ое стр ах о в ан и е н а сл у чай врем ен н о й н етр у д о спо со б н о сти и в связи с
м атери н ством по ставке 2,9 %
с п рим енением ставки в зн о со в в Ф о н д соц и ал ьн о го страхования Р о сси й ско й Ф ед ерац и и по
ставке 0,0 %
обязательн ое социальное стр ах о ван и е о т н есчастн ы х случаев н а п р о и зво д стве и
проф ессиональны х заб о л еван и й п о ставке 0,2 %
обязательн ое соц и альн ое стр ах о ван и е о т н есчастны х случаев н а п рои зводстве и
п роф ессиональны х заб о л еван и й по ставке 0 ,_ %
обязательн ое соц и альн ое стр ах о ван и е о т н есчастны х случаев н а п рои зводстве и
п роф ессиональны х заб о л еван и й по ставке 0, %
С трах о вы е взносы в Ф ед ер ал ьн ы й ф о н д о б язател ьн о го м ед и ц и н ско го страхования п о ставке
5,1 %
И того
С у м м а взноса, руб.
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,0 0
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аи м ено ван и е п оказателя
Р азм ер одной
вы платы , руб.
1
2
3
Итого
К оли чество вы п л ат в
год, ед.
4
X
♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я значений показателей в гр аф ах 3, 4
О бщ ая су м м а вы плат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Н аим енование
расходов
Н алоговая б аза, руб.
1
2
3
1
Н алог на имущ ество
2
Н алог н а зем лю
И того
С тавк а налога, %
С у м м а и счисленного
налога, п одлеж ащ его
уплате, руб.*
X
4
5
2,2
0,00
1,5
0,00
X
0,00
♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ач ен и й п оказател ей в гр а ф а х 3, 4 и делени я полученного
п р ои звед ен ия н а 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№>
п/п
Н аим енование
п оказателя
1
2
Разм ер о д н о й вы платы ,
руб3
И того
К оли чество вы п л ат в
г о д ед.
4
X
О бщ ая сум м а выплат,
руб.*
5
X
♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ачен и й п оказател ей в граф ах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аим енование
показателя
1
2
Р азм ер о д н о й вы п латы ,
руб3
И того
К о л и чество вы п л ат в
год, ед.
О бщ ая су м м а вы плат,
руб.*
4
5
X
X
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6 .1 .
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
Н аим енование
расходов
2
К оли чество н ом еров,
ко л и ч ество м ин у т
3
К оли чество платеж ей
в год
4
С то и м о сть за
ед и н иц у (ном ер,
5
П редоставление в
пользование
абонентской линии
С ум м а, руб.*
П рим ечание
6
7
0,00
(телеф он)
2
П оврем енная оплата
(телеф он)
0,00
3
У слуги сети
Интернет.
0,00
4
5
0,00
0,00
6
0,00
7
0,00
И того
X
X
X
•Р ассчи ты вается путем у м нож ен и я значен и й показателей в граф ах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Н аи м енован и е р асх о д о в
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
К о л и чество у слуг
п еревозки
3
Ц ен а усл у ги
п еревозки , руб.
4
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
5
6
И того
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казателей в гр а ф а х 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Н аим енование
показателя
1
2
______________________________________________________________________________ ___________ КОСГУ 223
Р азм ер п отребления
Тари ф (с у четом
И ндексация, %
П ри м ечан и е
С ум м а, р у б .#
ресурсов
Н Д С ), руб.
4
3
5
0,00
0,00
3
0,00
0,00
4
5
7
6
1
2
0,00
0,00
6
7
0,00
8
0,00
9
0,0 0
X
X
X
♦Рассчиты вается путем ум н о ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 4, 5, 6.
Итого
0,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Н аим енование
показателя
2
3
С тавк а арендной
платы
4
X
X
К о л и чество
Итого
С тои м ость с у четом
Н Д С , руб.
5
П рим ечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
______________________________________________________________________________________________________КОСГУ 225
К оли чество
С то и м о сть р аб о т
Н аим енование расх о д о в
О бъект
П рим енение
д о го в о р о в , шт.
(услуг), руб.
2
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
И того
X
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Н аи м енован и е расх о д о в
1
2
_________ ________________________________________________________ КОСГУ 226
К оли чество
С тои м ость услуги,
П ри м ечан и е
д о го в о р о в , ш т
руб.
3
4
5
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материщтьных запасов
№
п/п
Н аим енование
расходов
1
2
1 краски
2
И того
_____________________ ________________________ _______________________ _________ КОСГУ 310,340
С редняя стоим ость,
К о л и чество , ш т
Сум м а, руб.
П ри м ечан и е
руб.
3
4
5
6
1
X
58,63
58,63
ко гсу 346
X
0,00
58,63
X
♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ач ен и й п оказател ей в гр аф ах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
58,63
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
1
в месяц
3
В ГОД
2
в год
4
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6- 7;
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
7
: 0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
х
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
X
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
Итого
х
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в П енсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Ф едерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2,2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0,00
0.00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
■
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4
Общая сумма выплат,
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
i
851
1
2
;_____________________________________________ КОСГУ 291
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб.*
3
4
5
1
Налог на имущество
2,2
2
Налог на землю
Итого
№
п/п
Наименование
расходов
0,00
1.5
0.00
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
руб.'
5
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
год, ед.
4
рув.
3!
Общая сумма выплат,
руб.'
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
'1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
3.
г
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
______________________ _____________________ ______________________ ___________ КОСГУ 221
Количество платежей Стоимость за единицу
Сумма, руб.*
Примечание
в год
(номер, минута), руб.
4
5
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
4
5
6
7
0.00
0,00
0.00
0.00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, б.
6.2.
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
Наименование
показателя
2
6
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_______________________ ______________________ _______________________
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб.*
НДС), руб.
4
5
б
КОСГУ 223
Примечание
7
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
Наименование
показателя
2
Ставка арендной
платы
4
X
X
6.5.
Наименование расходов
2
Производственный контроль питьевой воды,
обслуживание фильтра
2
Ремонт технологического оборудования
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
б
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
________________
1
0,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Количество
Итого
№
п/п
1
Примечание
5
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Итого
№
п/п
1
Сумма, руб.*
X
6.3.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цена услуги
перевозки, руб.
4
1 _______________ '_____________________ __________________________
Количество
Стоимость работ
Объект
договоров, шт.
(услуг), руб.
3
4
5
фильтр
1
технологическое
оборудование
весы
X
3 Поверки и клеймение весов
Итого
1
1
X
22 760,00
56 950,00
расчет
10 640,00
90 350,00
расчет
X
КОСГУ 226
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
Лицензия "Парус"
1
руб.
4
15 000.00
санитарно-бактериологические исследования
пищевых продуктов
1
11 818,80
2
6
Договор на 22760,00 руб.
6.6. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
№
п/п
I
КОСГУ 225
Применение
Примечание
5
расчет
Договор на 26722,80
руб. Оплата за счет
родительской платы 11818.80 руб., за счет
лабораторные исследования на выявление
антигенов ротавнруса и норовирусов
1
5 968,00
Лаб. Иссл
1
13 300,27
Итого
X
договор 1333
46 087.07
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
'2
3
Наименование
расходов
г
Моющие
Приобретение
мебели
Приобретение
спецодежды
_______ _____________ _____________________________________________
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
руб.
3
4
5
300
65339.80
250
КОСГУ 310,346
Примечание
6
346,00
60
1200
1000000,00
310,00
18
2000
140721,22
345,00
Итого
х
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
х
1206061.02
342 (питание детей)
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Количество, шт
1
Продукты питания
1
3449999.90
2
Продукты питания
1
131328,10
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
б
4 938 360,35
3449999,90
131328,10
кредиторская
задолженность за 2021
3581328,00
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
4 923 826,09
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Ф он д о п латы тр у д а п о ш татн ом у расписанию , руб.
Ф о н д о п латы тр у д а по тари ф и кац и и , руб.
О бластн ой б ю д ж ет
М естны й бю дж ет
О б ластн ой б ю д ж ет
н епедагогические р аб отн и ки , участву ю щ и е в
образовательн ом проц ессе
н еп едагоги чески е работн и ки , не
участву ю щ и е в о б р азовательн ом проц ессе
п едагоги чески е р аб отн и ки
Ф онд оплаты труда
в год, руб.*
в м есяц
В ГО Д
в м есяц
в го д
в м есяц
в го д
1
2
3
4
5
6
7
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
в
год
♦ Р а с с ч и т ы в а е т с я п у т е м с к л о ж е н и я г р а ф 2 + 4 + 6 = 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Н аим енование
вы платы
С ред н и й разм ер
в ы п л аты н а одн ого
р аб о тн и ка в день, руб.
К оличество
работн и ков, чел.
К оли чество д н ей
С ум м а, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
X
X
И того
♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ачен и й п оказател ей в гр аф ах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Ч и слен н ость
р аб отн и ков,
п о л учаю щ и х пособие,
Н аим енование
вы платы
№
К оли чество вы п л ат в
чел.
1
2
1
П особи е по у х о д у за
ребенком д о 3 -х л ет
(область)
3
го д на одн ого
Разм ер вы платы
(пособия) в м есяц,
работн и ка, руб.
руб.
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
П особи е по у х о д у за
ребенком д о 3-х. лет
2
С ум м а, руб.*
(местны й)
И того
X
X
♦Рассчиты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й п оказател ей в граф ах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Н аи м ено ван и е го су д ар ств ен н о го вн еб ю д ж етн о го ф он д а
2
1
1
С траховы е взносы в П ен си о н н ы й ф о н д Р о сси й ск о й Ф едерации, в то м числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пони ж ен н ы х тар и ф о в взн осов в П ен си он н ы й ф о н д Российской Ф едерации
1.3.
для отдельн ы х категори й плательщ иков
2
С траховы е взносы в Ф о н д со ц и альн ого стр ах о ван и я Р о сси й ской Ф едерации, в том числе:
обязательное социальное стр ах о в ан и е н а сл у чай врем ен н о й нетр у д о спо со б н о сти и в связи с
м атеринством по ставке 2 ,9 %
с применением ставки взн о со в в Ф о н д соц и ал ьн о го страхован и я Росси й ской Ф едерац и и по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное соц и альн ое стр ах о в ан и е о т н есчастны х случаев н а п рои зводстве и
2.3.
проф ессиональны х заб о л еван и й по ставке 0,2 %
обязательное соц и альн ое стр ах о в ан и е о т н есчастны х случаев на производстве и
2.4.
проф ессиональны х заб о л еван и й по ставке 0 ,_ %
2.1.
2.5.
3
обязательное соц и альн ое стр ах о в ан и е о т н есчастны х случаев на п рои зводстве и
проф ессион альн ы х заб о л еван и й п о ставке 0, %
С траховы е взн осы в Ф ед ер ал ьн ы й ф о н д о б язател ьн о го м еди ц и н ского страхования по ставке
5,1 %
И того
Р азм ер б азы д ля
н ачисления стр ах о вы х
взносов, руб.
С у м м а в зноса, руб.
3
4
X
0,00
0,00
0,00
.
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,0 0
X
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
0,00
0,00
№
п/п
Н аи м ено ван и е показателя
Разм ер одн ой
вы платы , руб.
К оли чество вы п л ат в
О бщ ая су м м а вы плат,
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
И того
X
♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й показателей в гр аф ах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
Н аим енование
расходов
Н ал о го в ая база, руб.
1
2
3
1
Н алог н а имущ ество
2
Н алог н а зем лю
И того
п/п
X
С тавк а н алога, %
С у м м а исчисленного
налога, подлеж ащ его
уплате, руб.*
4
5
2,2
0,00
1,5
X
0,00
0,00
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п оказател ей в граф ах 3, 4 и д елени я получен н ого
п рои зведен ия на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аи м енован и е
показателя
Р азм ер о д н о й вы платы ,
руб.
1
2
3
К оли чество вы п л ат в
год, ед.
4
X
X
И того
Общ ая су м м а вы плат,
руб.*
5
♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я зн ач ен и й п оказател ей в граф ах 3 и 4.
5: Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аи м енован и е
показателя
Разм ер од н о й вы платы ,
п/п
К оли чество вы плат в
год, ед.
О бщ ая су м м а вы плат,
руб.*
1
2
руб.
3
4
5
X
X
И того
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п оказател ей в гр аф ах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Н аи м енован и е
расходов
К о л и честв о ном еров,
ко л и ч еств о м инут
2
3
К оли чество платеж ей
в год
4
С то и м о сть за
единицу (ном ер,
5
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
6
7
П редоставление в
1
пользован и е
абонентской л инии
0,00
(телеф он)
2
3
П оврем енная оплата
(телеф он)
0,00
У слуги сети
0,00
И н тернет
4
0,00
5
6
0,00
0,00
7
0,00
X
И того
X
X
•Р ассчи ты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
И того
Н аи м енован и е расх о д о в
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
К оли чество у слуг
перевозки
3
Ц ена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
5
6
♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
№
п/п
1
Н аим енование
показателя
Разм ер п отребления
ресурсов
Тари ф (с учетом
Н Д С ), руб.
И ндексация, %
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
2
3
4
5
6
7
1
2
0,00
0,00
3
0,00
4
0,00
0,00
5
7
0,00
0,00
8
0,00
6
0,00
9
X
X
И того
X
0,00
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я значен и й п о казателей в граф ах 4, 5, 6.
6.4.
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Н аим енование
показателя
К оли чество
1
2
3
С тавка ар ен дн ой
платы
4
X
X
И того
6.5.
С тои м ость с у четом
П ри м ечан и е
НДС, руб.
5
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_____________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
№
п/п
Н аи м енован и е расх о д о в
2 .
1
3
К оли чество
д о го во р о в, шт.
4
X
X
О б ъ ект
С то и м о сть р абот
(услуг), руб.
5
П рим ен ен и е
6
1
2
3
4
5
6
И того
6.6.
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
____________________________________________________________ КОСГУ 226
№
п/п
1
Н аим енование расходов
2
К оли чество
д о го во р о в, шт
3
С тои м ость услуги,
ру5.
4
П ри м ечан и е
5
1
2
3
4
5
6
И того
X
6.7.
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
■________________ ______________________ _____________________ ________ КОСГУ 310,340
№
п/п
1
Н аим енование
расходов
К оли чество, ш т
2
3
С редн яя стоим ость,
руб.
4
С ум м а, руб.
П р и м ечан и е
5
6
1
0,00
2
0,00
3
4
0,00
0,00
5
0,0 0
6
И того
0,0 0
X
X
0,00
♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й п оказател ей в граф ах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за Счет целевых субсидий (руб.):
X
